Contract Notice Detail
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Base Total Price:
110,650 Dominican Pesos
Request Reference:
CORAMON-DAF-CD-2025-0023
Request Name:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA USO EN DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA USO EN DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE DUARTE NO. 195 Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/07/2025 09:01:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/07/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/07/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/07/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/07/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/08/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/08/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/08/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
91,033.24
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
23,836.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
30,680.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
35,065.84
DOP
----
View
2.3.7.2.06
1,451.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
TRANSFERENCIA
91,033.24
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
CORAMON-DAF-CD-2025-0023
1
91,033.24
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/08/2025 08:41:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
31/07/2025 15:53:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SCAN DE FICHA TÉCNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SCAN DE SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTO DE APROBACIÓN DE ESPECIFICACIONES DE FICHA TÉCNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1807004
06/08/2025 08:46
91,033.24 Dominican Pesos
Final Report:
06/08/2025 08:46
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Contract Value
Document(s)
María Nieves Álvarez Revilla
91,033.24 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
110,650.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
CAJA DE RESMAS DE PAPEL 8 1/2X11
10
CAJ
3,000
30,000.00
2
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
CAJA DE RESMAS DE PAPEL LEGAL 8 1/2 X14
2
CAJ
3,500
7,000.00
3
44111509 - Sujetadores de
(...)
44111509 - Sujetadores de esferos o lápices
2.3.9.2.01
LAPICEROS AZULES
30
CAJ
165
4,950.00
4
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ DE MADERA
10
CAJ
90
900.00
5
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS CREMA / 1/2X11
20
CAJ
350
7,000.00
6
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS CREMA / 1/2X14
2
CAJ
500
1,000.00
7
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
DOCENA DE TINTA DE SELLO AZUL
2
UD
850
1,700.00
8
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA DE SELLO VERDE
1
UD
850
850.00
9
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
DOCENA DE CARPETAS BLANCA DE TRES ORIFICIOS 2 PULGADASv
1
UD
3,000
3,000.00
10
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA GRIS DE 2 HOYOS
15
UD
450
6,750.00
11
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
TARJETAS DE USUARIO EN PAPEL CARTULINA (ENVIAR FOTO)
400
UD
25
10,000.00
12
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
DOCENA DE POST-IT
10
UD
590
5,900.00
13
14111529 - Rollos de téle
(...)
14111529 - Rollos de télex
2.3.3.2.01
ROLLO TÉRMICO PARA SUMADORA
2
CAJ
4,720
9,440.00
14
14111531 - Papel libros o
(...)
14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras
2.3.9.2.01
LIBRO RECORD 300 PÁGINA
10
UD
600
6,000.00
15
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
CAJA DE GRAPAS
10
CAJ
600
6,000.00
16
44122106 - Alfileres o ta
(...)
44122106 - Alfileres o taches
2.3.9.2.01
PAQUETE TACHUELAS
7
PAQ
100
700.00
17
14111529 - Rollos de téle
(...)
14111529 - Rollos de télex
2.3.3.2.01
ROLLO TÉRMICO PARA BOUCHE
2
CAJ
4,730
9,460.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1807004
Informe final de la selección DO1.AWD.1807004
06/08/2025 08:46
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.684411
La lista de oferentes del proceso CORAMON-DAF-CD-2025-0023 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel
06/08/2025 08:41
(UTC -4 hours)
Detail