Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
97,100 Dominican Pesos
Request Reference:
INTRANT-DAF-CD-2025-0009
Request Name:
Adquisición de insumos de cafeteria para uso del INTRANT.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de insumos de cafetería para uso del INTRANT.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/07/2025 15:01:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/08/2025 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/08/2025 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/08/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/08/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/08/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/09/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/09/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
25,587.78
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.4.01
17,649.97
DOP
----
View
2.3.9.5.01
7,937.81
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago contra factura
25,587.78
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1756321721643HQEqR
1
25,587.78
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/08/2025 15:28:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
03/08/2025 20:00:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/08/2025 07:10:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
04/08/2025 08:14:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
04/08/2025 09:14:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Resol. 006-2025 Acta de Inicio.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Certificacion Existencia de Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Fichas Tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Invitacion a presentar ofertas CD0009.pdf
Other
Download
Pliego de Condiciones CD 0009.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud de compra o contratacion.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Formularios de proceso.zip
Other
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1817434
25/08/2025 16:41
45,765.78 Dominican Pesos
Active
Final Report:
25/08/2025 16:41
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Romiva, SRL
20,178 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Comercial Pérez Luciano, SRL
25,587.78 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
CD027
-
Subtotal
97,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52141526 - Cafeteras para
(...)
52141526 - Cafeteras para uso doméstico
2.6.1.4.01
Cafetera 12 Onz.
10
UD
830
8,300.00
2
52141526 - Cafeteras para
(...)
52141526 - Cafeteras para uso doméstico
2.6.1.4.01
Cafetera 27 Onz.
10
UD
740
7,400.00
3
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
Cucharas de mesa
50
UD
128
6,400.00
4
52151703 - Tenedores para
(...)
52151703 - Tenedores para uso doméstico
2.3.9.5.01
Tenedor de mesa
50
UD
108
5,400.00
5
52151702 - Cuchillos para
(...)
52151702 - Cuchillos para uso doméstico
2.3.9.5.01
Cuchillo de mesa
50
UD
116
5,800.00
6
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
Cuchara de Tè
50
UD
76
3,800.00
7
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
Cucharilla de cafè
100
UD
78
7,800.00
8
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
Cuchara de servicio
10
UD
270
2,700.00
9
52151703 - Tenedores para
(...)
52151703 - Tenedores para uso doméstico
2.3.9.5.01
Tenedor de servicio
10
UD
370
3,700.00
10
52151702 - Cuchillos para
(...)
52151702 - Cuchillos para uso doméstico
2.3.9.5.01
Cuchillos para uso doméstico
10
UD
175
1,750.00
11
48101815 - Cucharas de se
(...)
48101815 - Cucharas de servir para uso comercial
2.3.9.5.01
Cucharon de servicio
10
UD
650
6,500.00
12
52152101 - Tazas de café
(...)
52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico
2.3.9.5.01
Taza de cafè
50
UD
120
6,000.00
13
52152101 - Tazas de café
(...)
52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico
2.3.9.5.01
Taza de Tè
50
UD
250
12,500.00
14
48101805 - Tazones para m
(...)
48101805 - Tazones para mezclar para uso comercial
2.3.9.5.01
Azucareras
25
UD
280
7,000.00
15
48101805 - Tazones para m
(...)
48101805 - Tazones para mezclar para uso comercial
2.3.9.5.01
Cremeras
5
UD
250
1,250.00
16
52152104 - Copas para uso
(...)
52152104 - Copas para uso doméstico
2.3.9.5.01
Copas
36
UD
300
10,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1817434
Informe final de la selección DO1.AWD.1817434
25/08/2025 16:41
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.691357
La lista de oferentes del proceso INTRANT-DAF-CD-2025-0009 publicada por Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre
25/08/2025 15:28
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.683324
RE: Solicitud Información
01/08/2025 16:00
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.682905
Solicitud Información
01/08/2025 00:37
(UTC -4 hours)
Detail