Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	246,620 Dominican Pesos
Request Reference:	PRO CONSUMIDOR-DAF-CD-2025-0053
Request Name:	ADQ. DE INVITACIONES, GAFETES, BANNER, FOLDERS CARPETA, LIBRETAS, BOLÍGRAFOS Y SOBRES.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQ. DE INVITACIONES, GAFETES, BANNER, FOLDERS CARPETA, LIBRETAS, BOLÍGRAFOS Y SOBRES.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	30/07/2025 09:00:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/07/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/07/2025 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	31/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	31/07/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/08/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

213,497.40 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	79,764.46 DOP	----	View
2.3.3.3.01	120,752.94 DOP	----	View
2.2.2.2.01	4,130.00 DOP	----	View
2.3.9.8.02	8,850.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	unico pago	213,497.40 DOP	Noviembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG17549312662136SpCR	1	213,497.40 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/08/2025 09:42:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	30/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	30/07/2025 18:05:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	31/07/2025 00:07:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	31/07/2025 06:48:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
req.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
sol.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
autorizacion.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1806306

05/08/2025 09:45

213,497.4 Dominican Pesos

Final Report:

05/08/2025 09:45

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Impresos CV, SRL

213,497.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
11,800.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44112005 - Libretas de ci(...)

2.3.9.2.01

Libretas (Especificaciones Técnicas/Fichas Técnicas o Términos de Referencia).

100

118

11,800.00

1.2

Compra materiales y utiles de oficina

Subtotal
72,570.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Bolígrafos (Especificaciones Técnicas/Fichas Técnicas o Términos de Referencia). (Unidades)

100

106.2

10,620.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Sobres (Especificaciones Técnicas/Fichas Técnicas o Términos de Referencia).

700

88.5

61,950.00

1.3

Materiales y utiles de oficina

Subtotal
8,850.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Folders carpeta (Especificaciones Técnicas/Fichas Técnicas o Términos de Referencia).

100

88.5

8,850.00

1.4

Servicios de publicidad e Impresión

Subtotal
153,400.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111604 - Tarjetas de pr(...)

2.3.3.3.01

Impresión de invitaciones (Ver Especificaciones Técnicas/Fichas Técnicas o Términos de Referencia COM-011-2025).

700

200.6

140,420.00

55121727 - Letreros

2.2.2.2.01

Banner con porta banner (Especificaciones Técnicas/Fichas Técnicas o Términos de Referencia).

4,130

4,130.00

55121804 - Gafetes o port(...)

2.3.9.8.02

Impresión de Gafetes (Especificaciones Técnicas/Fichas Técnicas o Términos de Referencia).

100

88.5

8,850.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1806306	Informe final de la selección DO1.AWD.1806306	05/08/2025 09:45 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.683979	La lista de oferentes del proceso PRO CONSUMIDOR-DAF-CD-2025-0053 publicada por Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor	05/08/2025 09:42 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.682411	RE: Ficha técnica	31/07/2025 08:41 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.682098	Ficha técnica	30/07/2025 13:28 (UTC -4 hours)	Detail