Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 126,900 Dominican Pesos   Request Reference: COAAROM-DAF-CD-2025-0069   Request Name: COMPRA DE ARTICULOS DE TECNOLOGIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE ARTICULOS DE TECNOLOGIA, PARA EL USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTO DE LA INSTITUCION   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/07/2025 12:02:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/08/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/08/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/08/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/08/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/08/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/08/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 149,922.54 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.3.01 128,991.70  DOP ---- View 2.3.9.8.02 1,652.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 1,024.24  DOP ---- View 2.3.9.6.01 8,932.60  DOP ---- View 2.6.2.1.01 9,322.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 149,922.54  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1754926016430yCyeK 1 149,922.54  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/08/2025 11:07:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/08/2025 15:13:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 05/08/2025 23:34:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 06/08/2025 10:20:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 06/08/2025 10:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1809404 11/08/2025 11:14 149,922.54 Dominican Pesos Active           Final Report: 11/08/2025 11:14 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL 149,922.54 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 19,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 UPS APC 425 VA 2 UD 4,500 9,000.00           1 52161520 - Micrófonos 2.6.2.1.01 SET DE MICROFONOS INALAMBRICOS HOLLYLAND LARK M2 1 UD 10,500 10,500.00 1.2         tecnologia -         Subtotal 107,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         4 43211706 - Teclados 2.3.9.8.02 TECLADO ALAMBRICO 2 UD 500 1,000.00         5 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.3.9.2.01 MOUSE ALAMBRICO 2 UD 1,200 2,400.00         11 43211507 - Computadores d(...)43211507 - Computadores de escritorio 2.6.1.3.01 COMPUTADORA I5 6TA. GENERACION 2 UD 16,000 32,000.00         12 43211903 - Monitores de p(...)43211903 - Monitores de pantalla táctil (touch) 2.6.1.3.01 MONITOR DE 22¨ 2 UD 6,000 12,000.00         13 43212104 - Impresoras de (...)43212104 - Impresoras de inyección de tinta 2.6.1.3.01 IMPRESORA EPSON L4150 MULTIFUNCIONAL 1 UD 16,000 16,000.00         14 43212104 - Impresoras de (...)43212104 - Impresoras de inyección de tinta 2.6.1.3.01 IMPRESORA CANON MF244DW MULTIFUNCIONAL 2 UD 22,000 44,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1809404 Informe final de la selección DO1.AWD.1809404 11/08/2025 11:14 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.685998 La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2025-0069 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana 11/08/2025 11:07 (UTC -4 hours) Detail