Contract Notice Detail
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Base Total Price:
64,823.42 Dominican Pesos
Request Reference:
CONIAF-DAF-CD-2025-0024
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE NUESTRA INSTITUCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE NUESTRA INSTITUCION.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE FELIX MARÍA DEL MONTE NO. 8, GAZCUE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/07/2025 13:01:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/07/2025 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/07/2025 13:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/07/2025 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/07/2025 13:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/07/2025 13:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/07/2025 13:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/07/2025 13:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/07/2025 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
63,985.56
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
15,871.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
11,182.92
DOP
----
View
2.3.3.2.01
32,874.80
DOP
----
View
2.3.1.1.01
4,056.84
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
UNICO PAGO
63,985.56
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1753969224466myRqQ
1
63,985.56
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/07/2025 14:54:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/08/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD 034-2025 MATERIALES.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA APROBACION FICHA MATERIALES JULIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA MATERIALES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1804605
31/07/2025 09:38
63,985.56 Dominican Pesos
Final Report:
31/07/2025 09:38
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Albah Suplidores Institucionales, SRL
63,985.56 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIAL OFICINA
-
Subtotal
15,871.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL BOND 20, 8.5 X 11 BLANCAS
50
RESMA
317.42
15,871.00
1.2
MATERIALES E INSUMOS
-
Subtotal
48,952.42
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
PAR DE GUANTES LIMPIEZA
6
UD
206.5
1,239.00
2
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJA P/FREGAR CON BRILLO
12
UD
79.95
959.40
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO
4
PAQ
3,728.8
14,915.20
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA MULTIFOLDER 4000/1
4
PAQ
4,489.9
17,959.60
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
LAVAPLATOS
4
GAL
258.42
1,033.68
6
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE MANO
3
GAL
277.3
831.90
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE BRISA MARINA
6
GAL
418.9
2,513.40
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FARDO FUNDA NEGRA 5 GALONES 100/1
5
PAQ
212.4
1,062.00
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTACTE LYSOL EN SPRAY
6
UD
655.5
3,933.00
10
50201707 - Sustituto de c
(...)
50201707 - Sustituto de café
2.3.1.1.01
CREMORA CON LACTOSA 35 ONZAS
6
UD
676.14
4,056.84
11
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
GALON DE CLORO
4
UD
112.1
448.40
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1804605
Informe final de la selección DO1.AWD.1804605
31/07/2025 09:38
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.682191
La lista de oferentes del proceso CONIAF-DAF-CD-2025-0024 publicada por Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
30/07/2025 14:54
(UTC -4 hours)
Detail