Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 185,142 Dominican Pesos   Request Reference: INEFI-DAF-CD-2025-0094   Request Name: SOLICITUD DE COMPRAS DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SOLICITUD DE COMPRAS DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Republica de Ecuador, esq. Correa y Cidron, Urb. Honduras REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/07/2025 12:40:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/07/2025 12:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/07/2025 12:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/07/2025 12:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/07/2025 12:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/07/2025 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/07/2025 12:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/07/2025 12:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/07/2025 12:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 185,142.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 185,142.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   SOLICITUD DE COMPRAS DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS 185,142.00  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1757522910518vgVUk 1 185,142.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/07/2025 14:10:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/07/2025 12:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLCITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTO DE APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA CD-0094.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1802736 29/07/2025 14:16 185,142 Dominican Pesos           Final Report: 29/07/2025 14:16 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Multiservicios Alemi, SRL 185,142 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 185,142.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CAJAS. LAPICEROS AZULES 12/1 60 UD 141.6 8,496.00           2 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 CAJAS. POST-IT BANDERITAS 24/1 30 UD 3,681.6 110,448.00           3 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 DOCENAS. POST-IT 3X3 50 UD 849.6 42,480.00           4 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 CAJAS. FOLDERS TAMAÑO CARTA 100/1 20 UD 590 11,800.00           5 44122105 - Clips para car(...)44122105 - Clips para carpetas o bulldog 2.3.9.2.01 CAJAS. GANCHOS PARA ARCHIVOS 50/1 10 UD 660.8 6,608.00           6 44122106 - Alfileres o ta(...)44122106 - Alfileres o taches 2.3.9.2.01 UND. CHINCHETAS 12 UD 106.2 1,274.40         7 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 CAJAS. RESALTADOR AMARILLO 2 UD 637.2 1,274.40         8 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 CAJAS. RESALTADOR ROSADO 12/1 1 UD 637.2 637.20         9 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 UND. TIJERA MANGO NEGRO 12 UD 177 2,124.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1802736 Informe final de la selección DO1.AWD.1802736 29/07/2025 14:16 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.681593 La lista de oferentes del proceso INEFI-DAF-CD-2025-0094 publicada por Instituto Nacional de Educacion Fisica 29/07/2025 14:10 (UTC -4 hours) Detail