Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
342,300 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2025-0316
Request Name:
DUREZA-CLORO GRANULADO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
DUREZA-CLORO GRANULADO
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/07/2025 09:00:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/07/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/07/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/08/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/08/2025 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
01/08/2025 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
05/08/2025 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/08/2025 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/08/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/08/2025 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/08/2025 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
341,492.00
DOP
Budget Appropriation Value
341,492.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.07
341,492.00
DOP
341,492.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
341,492.00
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17544980270852714w
1
341,492.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/08/2025 10:49:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/07/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
29/07/2025 15:09:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
31/07/2025 23:15:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
certificación de existencia de fondos DUREZA-CLORO GRANULADO.docx
Certificado de Cuota a Comprometer
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CONVOCATORIA A COMPRA MENOR DUREZA-CLORO GRANULADO.docx
Other
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DUREZA-CLORO GRANULADO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PRESENTACION DE OFERTAS DUREZA-CLORO GRANULADO.docx
Other
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ACTO ADM APROBACION PROCESO DUREZA-CLORO GRANULADO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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REQUERIMIENTO DUREZA-CLORO GRANULADO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1806716
05/08/2025 10:54
341,492 Dominican Pesos
Active
Final Report:
05/08/2025 10:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Reclear Import, SRL
341,492 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
342,300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60104201 - Productos quím
(...)
60104201 - Productos químicos de prueba del agua
2.3.7.2.07
Kit de dureza
3
UD
12,800
38,400.00
2
60104201 - Productos quím
(...)
60104201 - Productos químicos de prueba del agua
2.3.7.2.07
Kit solución oto para medir el cloro de agua
3
UD
6,900
20,700.00
3
60104201 - Productos quím
(...)
60104201 - Productos químicos de prueba del agua
2.3.7.2.07
Cloro granulado
8
UD
35,400
283,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1806716
Informe final de la selección DO1.AWD.1806716
05/08/2025 10:54
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.684030
La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2025-0316 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
05/08/2025 10:49
(UTC -4 hours)
Detail