Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	203,920 Dominican Pesos
Request Reference:	CEAASNA-DAF-CD-2025-0188
Request Name:	Adquisición de Materiales de Oficina Para Uso de Este Centro de Salud.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales de Oficina Para Uso de Este Centro de Salud.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/07/2025 09:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/07/2025 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/07/2025 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	29/07/2025 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	29/07/2025 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/07/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/07/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

194,475.48 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	110,475.53 DOP	----	View
2.3.9.6.01	83,999.95 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Transferencia	194,475.48 DOP	Agosto	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	CEAASNA-02-0568	1	194,475.48 DOP	Vencido	Certificado de Cuota a Comprometer.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/07/2025 09:55:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	30/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
1. Carta del requerimiento.pdf	Other	Download
2. Solicitud de Compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
4. Certificacion de Existencia de Fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
5. Acto de Aprobacion.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
6. Ficha Tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1803714

30/07/2025 10:35

194,475.47 Dominican Pesos

Active

Final Report:

30/07/2025 10:35

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

TN Papelería & Más, SRL

194,475.47 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisicion de Materiales de Oficina para el Uso Interno del Centro

Subtotal
170,450.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111808 - Formatos conta(...)

2.3.9.2.01

Libro Record

650

9,750.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Folders Colgantes

CAJ

1,400

16,800.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clips Billetero Mediano

CAJ

120

6,000.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

notas autoadhesivas

5,600.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

Grapas

CAJ

100

6,000.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Bolígrafos

CAJ

180

3,600.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

Lápices de madera

CAJ

180

10,800.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

Pilas alcalinas AA

PAQ

6,000

90,000.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

Banditas Adhesivas de Colores

PAQ

100

2,400.00

44111503 - Organizadores (...)

2.3.9.2.01

bandejas para el escritorio

1,300

19,500.00

1.2

Adquisición de Materiales de Oficina para uso interno del Centro

Subtotal
33,470.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

Tijeras

150

1,800.00

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

saca Grapas

1,500.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

Grapagrapadoras

450

10,800.00

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

Bandas de Gomas

CAJ

3,000.00

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

Corrector Liquido

720

4,320.00

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.9.2.01

Tabla porta documentos

270

4,050.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Carpetas

400

8,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1803714	Informe final de la selección DO1.AWD.1803714	30/07/2025 10:35 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.681878	La lista de oferentes del proceso CEAASNA-DAF-CD-2025-0188 publicada por Centro Especializado de Atención Ambulatoria En Salud Dr. Nelson Astacio	30/07/2025 09:55 (UTC -4 hours)	Detail