Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 87,150 Dominican Pesos   Request Reference: COAAROM-DAF-CD-2025-0068   Request Name: COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, PARA EL USO DE LA INSTITUCION   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/07/2025 16:00:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/07/2025 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/07/2025 16:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/07/2025 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/07/2025 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/07/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/07/2025 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/07/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 87,150.93 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 46,601.15  DOP ---- View 2.3.9.2.01 40,549.78  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 87,150.93  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1753821362080kb3AM 1 87,150.93  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/07/2025 16:26:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/07/2025 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1802837 29/07/2025 16:28 87,150.93 Dominican Pesos Active           Final Report: 29/07/2025 16:28 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Libreria-Papelería La Aviación, SRL 87,150.93 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 2,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORAS 10 UD 215 2,150.00         1 14111515 - Papel para sum(...)14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora 2.3.3.1.01 ROLLO PARA SUMADORA 20 UD 30 600.00 1.2         almacen -         Subtotal 66,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         3 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 BINDING CASE 50 UD 360 18,000.00         4 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 CAJA DE FOLDERS 8.5X11 8 UD 300 2,400.00         7 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL 8.5X11 INFOPRINT 200 UD 230 46,000.00 1.3         almacen -         Subtotal 18,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         7 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 051A CONNOR 10 UD 1,800 18,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1802837 Informe final de la selección DO1.AWD.1802837 29/07/2025 16:28 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.681713 La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2025-0068 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana 29/07/2025 16:26 (UTC -4 hours) Detail