Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
114,475 Dominican Pesos
Request Reference:
HFMP-DAF-CD-2025-0349
Request Name:
COMPRA DE AIRE ACONDICINADO PARA EL AREA DE PATOLOGIA Y MATERIALES DE MANTENIMIENTO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE AIRE ACONDICINADO PARA EL AREA DE PATOLOGIA Y MATERIALES DE MANTENIMIENTO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/07/2025 15:02:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/07/2025 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/07/2025 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/07/2025 15:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/07/2025 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/07/2025 15:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/07/2025 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/07/2025 15:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/07/2025 15:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
135,080.50
DOP
Budget Appropriation Value
135,080.50
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.7.01
1,150.50
DOP
----
View
2.3.9.9.04
6,136.00
DOP
----
View
2.6.5.4.02
103,840.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
23,954.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
135,080.50
DOP
Octubre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2019
2025
1
135,080.50
DOP
Aprobado
CUOTA COMPROMETER-0349 AIRE.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/07/2025 09:00:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/07/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD COMPRA-0349 MANTEN.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA-0349 MANTE.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA-0349 MANTE.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1803707
30/07/2025 09:09
135,080.5 Dominican Pesos
Final Report:
30/07/2025 09:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Vargas Peña Multi Servicios, SRL
135,080.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
114,475.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40101701 - Aires acondici
(...)
40101701 - Aires acondicionados
2.6.5.4.02
AIRE ACONDICIONADO 36 MIL BTU UND
1
UD
83,000
83,000.00
2
23171509 - Soldadura
2.6.5.7.01
MAP GAS UND
1
UD
975
975.00
3
40101701 - Aires acondici
(...)
40101701 - Aires acondicionados
2.6.5.4.02
KIT DE TUBERIA PARA AIRE DE 36MIL BTU UND
2
UD
2,500
5,000.00
4
26121519 - Alambre de alu
(...)
26121519 - Alambre de aluminio revestido de cobre
2.3.9.6.01
ROLLO DE ALAMBRE #10 ROLLO
500
UD
30
15,000.00
5
26121519 - Alambre de alu
(...)
26121519 - Alambre de aluminio revestido de cobre
2.3.9.6.01
ALAMBRE DE GOMA 3 EN 1 UND
50
UD
30
1,500.00
6
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKER DOBLE DE 32 AM UND
1
UD
1,200
1,200.00
7
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.3.9.6.01
CAJA DE BREAKER DOBLE UND
1
UD
2,600
2,600.00
8
46171504 - Candados de bo
(...)
46171504 - Candados de botón para oprimir
2.3.9.9.04
CANDADOS GDES 70 MM UND
2
UD
2,600
5,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1803707
Informe final de la selección DO1.AWD.1803707
30/07/2025 09:09
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.681817
La lista de oferentes del proceso HFMP-DAF-CD-2025-0349 publicada por Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello
30/07/2025 09:00
(UTC -4 hours)
Detail