Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
50,400 Dominican Pesos
Request Reference:
HRJPP-DAF-CD-2025-0181
Request Name:
ADQUISICION DE TRANSPORTE (SERVICIOS)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE TRANSPORTE (SERVICIOS)
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/07/2025 12:52:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/07/2025 12:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/07/2025 12:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/07/2025 12:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/07/2025 12:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/07/2025 12:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/07/2025 12:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/07/2025 12:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/07/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
50,400.00
DOP
Budget Appropriation Value
50,400.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.02
50,400.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
50,400.00
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
2025-0181
2
50,400.00
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER 0181_0001.pdf
2026
2025-0181
2
50,400.00
DOP
Aprobado
Cuota a Comprometer 0143_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/07/2025 14:37:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/07/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICADO 0181_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD 0181_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA 0181_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTA DE INICIO DE COMITE DE COMPRA 0181_0001.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1802823
29/07/2025 14:43
50,400 Dominican Pesos
Final Report:
29/07/2025 14:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Rubén Darío Aquino Peguero
50,400 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
50,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53121801 - Kits de viaje
2.3.9.1.02
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE RETIRO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL MARIA PANIIAGUA
1
UD
1,800
1,800.00
2
53121801 - Kits de viaje
2.3.9.1.02
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE RETIRO DE DONACION LA ORDEN DE LA MARTA
1
UD
3,000
3,000.00
3
53121801 - Kits de viaje
2.3.9.1.02
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE RECLAMACIONES MEDICA12 ARS
1
UD
5,500
5,500.00
4
53121801 - Kits de viaje
2.3.9.1.02
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE FACTURACION ARS MONUMENTAL
1
UD
2,500
2,500.00
5
53121801 - Kits de viaje
2.3.9.1.02
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE RETIRO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL MARIA PANIAGUAL
1
UD
1,800
1,800.00
6
53121801 - Kits de viaje
2.3.9.1.02
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE FARMACIA DNCD
1
UD
2,500
2,500.00
7
53121801 - Kits de viaje
2.3.9.1.02
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DONACION DE MEDICAMENTOS ALMACENES DEL CARIBE
1
UD
3,000
3,000.00
8
53121801 - Kits de viaje
2.3.9.1.02
SERVICIOS DE TRANSPORTE PERSONAL DE SERVICIO DE LABOR SOCIAL
1
UD
2,500
2,500.00
9
53121801 - Kits de viaje
2.3.9.1.02
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE RETIRO DE CHEQUE ARS HUMANO
1
UD
2,500
2,500.00
10
53121801 - Kits de viaje
2.3.9.1.02
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL TALLER HOTEL HOLIDAY
2
UD
2,500
5,000.00
11
53121801 - Kits de viaje
2.3.9.1.02
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE RETIRO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL LOS CACAOS
1
UD
3,600
3,600.00
12
53121801 - Kits de viaje
2.3.9.1.02
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL TALLER MAP
2
UD
2,000
4,000.00
13
53121801 - Kits de viaje
2.3.9.1.02
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONA DEL SERVICIO SOCIAL
1
UD
2,500
2,500.00
14
53121801 - Kits de viaje
2.3.9.1.02
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE RETIRO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA
1
UD
3,000
3,000.00
15
53121801 - Kits de viaje
2.3.9.1.02
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL SNS
1
UD
2,500
2,500.00
16
53121801 - Kits de viaje
2.3.9.1.02
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE RETIRO DE MEDICAMENTOS HOPITAL TOMASINA VALDEZ
1
UD
2,200
2,200.00
17
53121801 - Kits de viaje
2.3.9.1.02
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE RETIRO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL ENGOME
1
UD
2,500
2,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1802823
Informe final de la selección DO1.AWD.1802823
29/07/2025 14:43
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.681615
La lista de oferentes del proceso HRJPP-DAF-CD-2025-0181 publicada por Hospital Regional Juan Pablo Pina
29/07/2025 14:37
(UTC -4 hours)
Detail