Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,487,352 Dominican Pesos   Request Reference: DGIMFFAA-DAF-CM-2025-0043   Request Name: Adquisición de materiales e insumos textiles para la fabricación de gorras en la Industria Militar de las Fuerzas Armadas   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales e insumos textiles para la fabricación de gorras en la Industria Militar de las Fuerzas Armadas   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Prolongación Máximo Gómez, Zona Industrial de Haina OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/07/2025 12:03:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/08/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 04/08/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 07/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/08/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/08/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/08/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/08/2025 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,755,075.36 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.1.01 1,411,457.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 72,218.36  DOP ---- View 2.3.9.9.05 271,400.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pgo Unico 1,755,075.36  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1754327197704bWQAQ 1 1,755,075.36  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/08/2025 12:17:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 04/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type acta de aprobacion de la ficha actualizada.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download BASE DE LA CONTRATACION.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud_de Compras (1).pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1805718 04/08/2025 12:50 1,755,075.36 Dominican Pesos Active           Final Report: 04/08/2025 12:50 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Comercial Maximo Julio R, EIRL 1,755,075.36 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,487,352.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 11161804 - Textil sintéti(...)11161804 - Textil sintético tejido 2.3.2.1.01 PICO DE GORRA 7,100 UD 10.5 74,550.00         2 11161804 - Textil sintéti(...)11161804 - Textil sintético tejido 2.3.2.1.01 YARDA DE BADANA PARA GORRA 6,000 YD 49 294,000.00         3 53141505 - Botones 2.3.2.1.01 BOTONES PARA GORRA 7,100 UD 12 85,200.00         4 11161804 - Textil sintéti(...)11161804 - Textil sintético tejido 2.3.2.1.01 YARDA DE TELA GABARDINA NEGRA 4,500 YD 135 607,500.00         5 11161804 - Textil sintéti(...)11161804 - Textil sintético tejido 2.3.2.1.01 CORREA PARA GORRA 7,100 UD 10 71,000.00         6 11161804 - Textil sintéti(...)11161804 - Textil sintético tejido 2.3.2.1.01 CARTONES CORTADOS PARA GORRA 7,100 UD 9 63,900.00         7 55121602 - Etiquetas para(...)55121602 - Etiquetas para ropa 2.3.9.9.01 ETIQUETAS PARA GORRA 7,100 UD 8.62 61,202.00           8 24121502 - Sacos o bolsas(...)24121502 - Sacos o bolsas para empacar 2.3.9.9.05 LIBRA DE FUNDA PARA GORRAS 575 UD 400 230,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1805718 Informe final de la selección DO1.AWD.1805718 04/08/2025 12:50 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.683646 La lista de oferentes del proceso DGIMFFAA-DAF-CM-2025-0043 publicada por Direccion General de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas 04/08/2025 12:17 (UTC -4 hours) Detail