Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
83,000 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSO-DAF-CD-2025-0047
Request Name:
ADQUISICIÓN DE BOTELLAS Y BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA DIRECCIÓN Y DISTINTAS ACTIVIDADES DEL SRSO.COMPRAS VERDES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE BOTELLAS Y BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA DIRECCIÓN Y DISTINTAS ACTIVIDADES DEL SRSO.COMPRAS VERDES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
DR. DELGADO NUMERO 304 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/07/2025 10:01:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/07/2025 10:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/07/2025 10:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/07/2025 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/07/2025 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/07/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/07/2025 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/07/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/07/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
81,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
81,500.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE BOTELLAS Y BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA DIRECCIÓN Y DISTINTAS ACTIVIDADES DEL SRSO.COMPRAS VERDES
61,250.00
DOP
Septiembre
2025
2
ADQUISICIÓN DE BOTELLAS Y BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA DIRECCIÓN Y DISTINTAS ACTIVIDADES DEL SRSO.COMPRAS VERDES
20,250.00
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
DAF-SRSO-CC-07-33
1
81,500.00
DOP
Vencido
CERT CUOTA COMPROMISO PLANETA AZUL.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/07/2025 10:32:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
28/07/2025 10:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
DADM-FO-057 V1Compromiso Ético Proveedores (as) Públicos.docx
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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ACTO ADM APROB INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
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CERTIF APROP PRESUP.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CERTIF APROP PRESUP.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1802222
28/07/2025 13:40
81,500 Dominican Pesos
Active
Final Report:
28/07/2025 13:40
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Planeta Azul, SA
81,500 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
BOTELLAS AGUA POTABLE T3
-
Subtotal
83,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellas de Agua 500ML (16 oz)
6,000
UD
7
42,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellón de 5 galones llenos (Botellón incluido)
100
UD
410
41,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1802222
Informe final de la selección DO1.AWD.1802222
28/07/2025 13:40
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.680961
La lista de oferentes del proceso SRSO-DAF-CD-2025-0047 publicada por Servicio Regional de Salud Ozama
28/07/2025 10:32
(UTC -4 hours)
Detail