Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 110,958 Dominican Pesos   Request Reference: DGDRAGAS-DAF-CD-2025-0049   Request Name: Adquisición de Suministro de Oficina para uso en las oficinas de esta Dirección General de Dragas, Presa y Balizamiento, ARD.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Suministro de Oficina para uso en las oficinas de esta Dirección General de Dragas, Presa y Balizamiento, ARD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/07/2025 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/07/2025 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/07/2025 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/07/2025 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/07/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/07/2025 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/07/2025 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/07/2025 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/07/2025 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 130,930.44 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 130,930.44  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Factura 130,930.44  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1753796670349Ps1wc 1 130,930.44  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/07/2025 09:25:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/07/2025 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 49. FICHA TECNICA DE SUMINISTRO DE OFICINA DGDRAGAS-DAF-CD-2024-0049.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 49. FICHA TECNICA DE SUMINISTRO DE OFICINA DGDRAGAS-DAF-CD-2024-0049.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Solicitud de Suministro de Oficina.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1802907 29/07/2025 09:35 130,930.44 Dominican Pesos           Final Report: 29/07/2025 09:35 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Valeryn Multiservice, EIRL 130,930.44 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Suministro de oficina -         Subtotal 110,958.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP 201A LASERJET BLACK (CF400A) 6 UD 8,415 50,490.00           2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP 206A LASERJET CYAN (W2111A) 2 UD 7,860 15,720.00           3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP 206A LASERJET MAGENTA (W2113A) 2 UD 7,860 15,720.00           4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP 206A LASERJET YELLOW (W2112A) 2 UD 7,860 15,720.00           5 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 CAJA DE CLIC BILLETERO 3/4 MM 12/1 24 CAJ 40 960.00           6 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA STD. GRANDE METAL 12 UD 885 10,620.00           7 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 CAJAS DE GRAPAS STAND 26/6 NUSTAR 5000/1 12 CAJ 48 576.00           8 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 CAJA DE GANCHO P/FOLDER 7CM NUSTAR 09 50/1 12 CAJ 96 1,152.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1802907 Informe final de la selección DO1.AWD.1802907 29/07/2025 09:35 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.681383 La lista de oferentes del proceso DGDRAGAS-DAF-CD-2025-0049 publicada por DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO MG 29/07/2025 09:25 (UTC -4 hours) Detail