Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 511,530 Dominican Pesos   Request Reference: IPES-DAF-CM-2025-0017   Request Name: ADQ. MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PISCINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PISCINA   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA ABRAHAM LINCOLN ESQ. INDEPENDENCIA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/07/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/07/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 31/07/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 31/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 31/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 04/08/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/08/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/08/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/08/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 510,940.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 198,240.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 123,900.00  DOP ---- View 2.6.2.4.01 82,600.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 76,700.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 29,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQ. MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PISCINA 510,940.00  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1754403504228zIUe5 1 510,940.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 31/07/2025 12:07:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE APROBACION BASES DE LA CONTRATACION PISCINA (1).pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD COMPRA PISCINA (1).pdf Solicitud Compra o Contratación Download BASES DE LA CONTRATACIÓN PISCINA (2).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1806704 05/08/2025 09:54 510,940 Dominican Pesos           Final Report: 05/08/2025 09:54 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Garena, SRL 510,940 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES PARA PISCINA Y ALCOHOL -         Subtotal 511,530.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CUBETAS DE CLORO GRANULADO AL 90% DE 110 LBS. 10 UD 14,160 141,600.00           2 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CUBETAS DE PASTILLAS DE CLORO, DE 90 A 100 TAB. 5 UD 5,310 26,550.00         3 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 GALONES DE ACIDO MURIATICO CONCENTRADO 10 UD 708 7,080.00         4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULAR DE 25 KG 5 UD 2,950 14,750.00           5 49241705 - Limpiador auto(...)49241705 - Limpiador automático de piscinas 2.6.2.4.01 CARRITOS DE FONDOS PARA PISCINA 5 UD 16,520 82,600.00         6 47121808 - Equipo de limp(...)47121808 - Equipo de limpieza de drenajes o tubos 2.3.9.1.01 TUBOS TELESCOPICOS 12X24 10 UD 7,670 76,700.00           7 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 MANGUERAS DE 180 PIES PARA PISCINA 5 UD 15,340 76,700.00           8 40142501 - Filtros (colad(...)40142501 - Filtros (coladores) de líquido 2.3.9.8.01 COLADORES (CEDAZOS) DE FONDO 10 UD 2,950 29,500.00           9 60104202 - Kits de muestr(...)60104202 - Kits de muestreo y pruebas del agua 2.3.7.2.99 TEST KIT 5 UD 826 4,130.00         10 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 GALONES DE CLARIFICANTE 16 UD 2,360 37,760.00           11 13111042 - Alcohol polivi(...)13111042 - Alcohol polivinilo 2.3.7.2.99 ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% 20 UD 708 14,160.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1806704 Informe final de la selección DO1.AWD.1806704 05/08/2025 09:54 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.682640 La lista de oferentes del proceso IPES-DAF-CM-2025-0017 publicada por Instituto Policial de Educación Superior 31/07/2025 12:07 (UTC -4 hours) Detail