Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
83,800 Dominican Pesos
Request Reference:
VIGILANCIA PRIVADA-DAF-CD-2025-0028
Request Name:
ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LAVAR VEHICULOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LAVAR VEHICULOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
JOSE CONTRERAS NO. 14 GAZCUE Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/07/2025 10:02:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/07/2025 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/07/2025 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/07/2025 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/07/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/07/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/07/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
95,137.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.2.01
11,280.80
DOP
----
View
2.6.1.4.01
6,419.20
DOP
----
View
2.3.9.8.01
8,112.50
DOP
----
View
2.3.9.1.01
69,325.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO PRESENTACION FACTURA
95,137.50
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1754078489209WxIL3
1
95,137.50
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/07/2025 14:47:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/07/2025 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHAS TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTO ADMINISTRATIVO INICIO PROCESO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1804531
31/07/2025 14:49
95,137.5 Dominican Pesos
Final Report:
31/07/2025 14:49
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidores Diversos SUDISA , SRL
95,137.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
83,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121604 - Aspiradoras de
(...)
47121604 - Aspiradoras de combinación secas o húmedas
2.6.1.4.01
ASPIRADORA PLASTICAS
1
UD
8,000
8,000.00
2
26101509 - Motores hidroe
(...)
26101509 - Motores hidroeléctricos
2.3.9.8.01
HIDROLAVADORA ELECTRICA
1
UD
6,000
6,000.00
3
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
GALONES DE DESGRASANTES MULTIUSOS
15
UD
1,000
15,000.00
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALONES DE JABON LIQUIDO
20
UD
200
4,000.00
5
52121703 - Paños para lav
(...)
52121703 - Paños para lavar
2.3.2.2.01
PAQUETE DE TOALLA MICROFIBRA 6/1
8
UD
800
6,400.00
6
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJA PARA LAVAR AUTO
10
UD
300
3,000.00
7
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR PARA VEHICULOS DE MOTOR
40
UD
360
14,400.00
8
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
CEPILLO DE PARED
5
UD
200
1,000.00
9
47131828 - Limpiadores de
(...)
47131828 - Limpiadores de automotores
2.3.9.1.01
GALONES DE AMOROLL
20
UD
1,300
26,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1804531
Informe final de la selección DO1.AWD.1804531
31/07/2025 14:49
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.682757
La lista de oferentes del proceso VIGILANCIA PRIVADA-DAF-CD-2025-0028 publicada por Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
31/07/2025 14:47
(UTC -4 hours)
Detail