Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	685,116 Dominican Pesos
Request Reference:	HPPEM-DAF-CM-2025-0058
Request Name:	ADQUISICIÓN DE HILOS, PARALAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO DE SALUD
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE HILOS, PARALAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO DE SALUD
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	25/07/2025 14:30:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/07/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	30/07/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	30/07/2025 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	01/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	05/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

382,050.72 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.3.01	382,050.72 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	primero pago	191,025.36 DOP	Septiembre	2025
0	segundo pago	191,025.36 DOP	Octubre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	0058	1	382,050.72 DOP	Vencido	certificacion 0058 2025 cm.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/07/2025 15:31:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

29/07/2025 13:52:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/07/2025 15:56:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

30/07/2025 01:03:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

30/07/2025 13:45:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

30/07/2025 13:48:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

30/07/2025 13:52:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
autorizacion 0058 2025 cm.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
certificacion 0058 2025 cm.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Download
ficha tecnica 0058 2025 cm.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
solicitud 0058 2025 cm.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1803455

31/07/2025 10:20

652,970.72 Dominican Pesos

Final Report:

31/07/2025 10:20

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Distribuidora José Vásquez, SRL

270,920 Dominican Pesos

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Oseaana Health Care, SRL

382,050.72 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

compra de suturas

Subtotal
685,116.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

Hilo Crómico 2/0 C/Aguja Roma 36mm

CAJ

3,528

7,056.00

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

Hilo Nylon 2/0 C/Aguja Cortante 26mm

CAJ

3,060

113,220.00

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

Hilo Nylon 3/0 C/Aguja Cortante 26mm

CAJ

3,060

119,340.00

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

Hilo Nylon 4/0 C/Aguja Cortante 20mm

CAJ

3,060

36,720.00

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

Hilo Nylon 5/0 C/Aguja Cortante 20mm

CAJ

3,060

15,300.00

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

Hilo Vicryl 1 C/Aguja Roma 36mm

CAJ

7,200

72,000.00

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

HILO VICRYL 2/0 C/AGUJA ROMA 36MM

CAJ

7,200

115,200.00

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

Hilo Vicryl 3/0 C/Aguja Roma 36mm

CAJ

7,200

115,200.00

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

Hilo Seda 0 C/Aguja Roma 26mm

CAJ

3,960

11,880.00

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

Hilos Monocryl 3/0

CAJ

5,400

10,800.00

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

Hilos Monocryl 2/0

CAJ

5,400

10,800.00

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

Hilos Vicryl 3/0 C/Aguja SH, Roma 26mm

CAJ

7,200

14,400.00

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

Hilos Vicryl 3/0 C/Aguja CT Roma 26mm

CAJ

7,200

14,400.00

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

Hilos Vicryl 2/0 C/Aguja SH Roma 26mm

CAJ

7,200

14,400.00

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

Hilos Vicryl 2/0 C/Aguja CT Roma 26mm

CAJ

7,200

14,400.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1803455	Informe final de la selección DO1.AWD.1803455	31/07/2025 10:20 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.682231	La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CM-2025-0058 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena	30/07/2025 15:31 (UTC -4 hours)	Detail