Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
965,000 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2025-0314
Request Name:
TANQUE PRECARGADOS DE FIBRA DE VIDRIO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
TANQUE PRECARGADOS DE FIBRA DE VIDRIO
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/07/2025 10:03:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/07/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/07/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/07/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/07/2025 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
30/07/2025 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
05/08/2025 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/08/2025 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/08/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/08/2025 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/08/2025 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
879,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
879,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.9.01
879,000.00
DOP
879,000.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
879,000.00
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1754930290927cHzuM
1
879,000.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/08/2025 12:56:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
27/07/2025 18:52:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
28/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
30/07/2025 07:16:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
30/07/2025 09:38:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
certificación de existencia de fondos TANQUE PRECARGADOS DE FIBRA DE VIDRIO.docx
Certificado de Cuota a Comprometer
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CONVOCATORIA A COMPRA MENOR TANQUE PRECARGADOS.docx
Other
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PRESENTACION DE OFERTAS TANQUE PRECARGADOS DE FIBRA DE VIDRIO.docx
Other
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ESPECIFICACIONES TECNICAS TANQUE PRECARGADOS DE FIBRA DE VIDRIO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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TANQUES PRECARGADOS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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TANQUES PRECARGADOS.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1808641
08/08/2025 12:59
879,000 Dominican Pesos
Active
Final Report:
08/08/2025 12:59
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Reclear Import, SRL
879,000 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
965,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24111809 - Tanques de pro
(...)
24111809 - Tanques de procesamiento
2.6.1.9.01
Tanques precargados de fibra de vidrio
5
UD
193,000
965,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1808641
Informe final de la selección DO1.AWD.1808641
08/08/2025 12:59
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.685730
La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2025-0314 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
08/08/2025 12:56
(UTC -4 hours)
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