Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 91,361.5 Dominican Pesos   Request Reference: PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0143   Request Name: ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE SOLDADURA PARA SER UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES DEL HANGAR DE LA SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN Y LA PLANTA ELÉCTRICA DE NUESTRA SEDE CENTRAL PROINDUSTRIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE SOLDADURA PARA SER UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES DEL HANGAR DE LA SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN Y LA PLANTA ELÉCTRICA DE NUESTRA SEDE CENTRAL PROINDUSTRIA.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/07/2025 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/07/2025 08:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/07/2025 08:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/07/2025 08:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/07/2025 08:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/07/2025 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/07/2025 08:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/07/2025 08:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/07/2025 08:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 91,361.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 73,632.00  DOP ---- View 2.3.6.4.06 13,717.50  DOP ---- View 2.3.9.8.01 4,012.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE SOLDADURA PARA SER UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES DEL HANGAR DE LA SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN Y LA PLANTA ELÉCTRICA DE NUESTRA SEDE CENTRAL PROINDUSTRIA 91,361.50  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 195-2025 1 91,361.50  DOP Vencido Cuota a Comprometer 195-2025.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/07/2025 08:43:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/07/2025 08:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de Aprobacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Certificacion de Fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Ficha Tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1800904 25/07/2025 08:48 91,361.5 Dominican Pesos Active           Final Report: 25/07/2025 08:48 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Kleh National Supply, SRL 91,361.5 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Artículos de Soldaduras -         Subtotal 91,361.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.06 SOLDADURA 3/32 60/13" 20 UD 590 11,800.00           2 31162702 - Ruedas 2.3.9.8.01 ROLDANA GL, 3P / ANGULAR, 80MM 4 UD 1,003 4,012.00           3 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.6.4.06 DISCO CORTO DE 7, COPA 1/1" 15 UD 914.5 13,717.50           4 31162407 - Pestillo 2.3.6.3.06 PESTILLO 5/8" P/ PUERTA 2 UD 885 1,770.00           5 30102304 - Perfiles de ac(...)30102304 - Perfiles de acero 2.3.6.3.06 PERFIL (2X2 X 20" G NEGRO) 3 UD 3,658 10,974.00           6 30101703 - Vigas de hierr(...)30101703 - Vigas de hierro 2.3.6.3.06 CHANNEL/ VIGA 4*30 5.4 1 LB 15,104 15,104.00           7 30102304 - Perfiles de ac(...)30102304 - Perfiles de acero 2.3.6.3.06 PERFIL (2 3/8 X 1 1/2" G NEGRO) 8 UD 4,248 33,984.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1800904 Informe final de la selección DO1.AWD.1800904 25/07/2025 08:48 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.680345 La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0143 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial 25/07/2025 08:43 (UTC -4 hours) Detail