Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 203,078 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2025-0310   Request Name: Adquisicion materiales gastables de oficina.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion materiales gastables de oficina.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/07/2025 13:46:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/07/2025 13:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/07/2025 13:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/07/2025 13:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/07/2025 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/07/2025 13:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/07/2025 13:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/07/2025 13:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/07/2025 13:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 203,078.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 10,030.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 16,048.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 177,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago 203,078.00  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1753470993375uoPIq 1 203,078.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/07/2025 14:53:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/07/2025 13:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud..pdf Solicitud Compra o Contratación Download Compra Directa Especificacines Tecnicas HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2025-0310.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTA DE APROBACION E INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1801039 25/07/2025 14:54 203,078 Dominican Pesos           Final Report: 25/07/2025 14:54 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Valeryn Comercial, EIRL 203,078 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 203,078.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Resmas de papel bond 8 ½ x 11 400 UD 442.5 177,000.00         2 14111504 - Papel en forma(...)14111504 - Papel en formas continuas 2.3.3.2.01 Papel continuo 9 ½ x 5 ½ 3p 10 UD 1,003 10,030.00           3 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltadores 100 UD 53.1 5,310.00           4 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 Tintas en gotero azul 30 UD 82.6 2,478.00           5 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lapiz de carbón no.2 50 UD 106.2 5,310.00           6 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Correctores líquidos 50 UD 59 2,950.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1801039 Informe final de la selección DO1.AWD.1801039 25/07/2025 14:54 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.680677 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2025-0310 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 25/07/2025 14:53 (UTC -4 hours) Detail