Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	410,625.5 Dominican Pesos
Request Reference:	DGIMFFAA-DAF-CM-2025-0039
Request Name:	Adquisición de materiales eléctricos destinados a optimizar y fortalecer el sistema eléctrico del Taller de Bonao, con el propósito de garantizar un funcionamiento eficiente, seguro y continuo de las
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales eléctricos destinados a optimizar y fortalecer el sistema eléctrico del Taller de Bonao, con el propósito de garantizar un funcionamiento eficiente, seguro y continuo de las operaciones técnicas y logísticas que se desarrollan en dicha instalación de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Prolongación Máximo Gómez, Zona Industrial de Haina OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	25/07/2025 11:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/07/2025 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/07/2025 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	30/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	30/07/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	30/07/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	04/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/08/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/08/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/08/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/08/2025 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

394,999.95 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	383,346.78 DOP	----	View
2.3.6.3.06	4,763.95 DOP	----	View
2.3.9.8.02	6,889.22 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago Unico	394,999.95 DOP	Julio	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1754507032572knvcu	1	394,999.95 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/08/2025 14:50:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	29/07/2025 23:24:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	30/07/2025 11:41:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	29/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
acta de aprobacion de la ficha actualizada.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
BASE DE LA CONTRATACION.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud_de Compras (1).pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1807538

06/08/2025 14:57

394,999.96 Dominican Pesos

Active

Final Report:

06/08/2025 14:57

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

AC SMARTWORLD TECNOLOGIES, SRL

394,999.96 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
410,625.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31231307 - Tubería de plo(...)

2.3.6.3.06

TARUGO DE PLOMO C/T 5/16 COMPLETO

50.75

609.00

26121505 - Alambre para a(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE THHN 1/0 NEGRO

160

268.25

42,920.00

30102403 - Varillas de hi(...)

2.3.6.3.06

VARILLA DE TIERRA

652.5

4,567.50

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

CONCETOR PARA VARRILLA

145

1,015.00

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

CONCECTOR PERNO PARTIDO 4/0 BRONCE

942.5

5,655.00

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

CONECTOR DE OJO 1/0 UL

232

3,712.00

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

CONECTOR DE OJO UL 2/0

268.25

4,292.00

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.6.01

TAPE 3M SUPER 33

652.5

1,305.00

39121602 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

MAIN BREAKER 1000 AMP C/ SU CAJA

165,590

165,590.00

39121103 - Paneles

2.3.9.6.01

PANEL BOAR C/BREAKER 4- BREAKER DE 225 AMP 4

174,000

174,000.00

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.9.8.02

TUBO PVC DE PRESION DE 2

1,377.5

5,510.00

40142313 - Tapón de tuber(...)

2.3.9.8.02

CURVA PVC DE PRESION 2

362.5

1,450.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1807538	Informe final de la selección DO1.AWD.1807538	06/08/2025 14:57 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.684732	La lista de oferentes del proceso DGIMFFAA-DAF-CM-2025-0039 publicada por Direccion General de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas	06/08/2025 14:50 (UTC -4 hours)	Detail