Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,800,000 Dominican Pesos
Request Reference:
EGEHID-DAF-CM-2025-0086
Request Name:
SERVICIO DE RENTA O ALQUILER DE EQUIPOS, 60 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO DE RENTA O ALQUILER DE EQUIPOS, 60 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. Romulo Betancourt No. 303 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/07/2025 14:00:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/07/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/07/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/07/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/07/2025 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
31/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
04/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,799,999.97
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.5.3.02
1,799,999.97
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TOTAL
1,799,999.97
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
DTT-SOL-2025-194
1
1,799,999.97
DOP
Vencido
fondos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/07/2025 15:41:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INICIO0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICAS.pdf
Other
Download
PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS 0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Oferta Económica (Cotización)
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente (1).docx
Other
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SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docx
Other
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SNCC_D016_Respuesta_Oferentes (002).pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1804368
31/07/2025 15:51
1,799,999.97 Dominican Pesos
Final Report:
31/07/2025 15:51
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Toner Depot Multiservicios EORG, SRL
1,799,999.97 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Facturas renta de impresoras
-
Subtotal
1,800,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43212105 - Impresoras lás
(...)
43212105 - Impresoras láser
2.2.5.3.02
Servicio de Renta o Alquiler de Equipos, 60 impresoras Multifuncionales.
1
UD
1,800,000
1,800,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1804368
Informe final de la selección DO1.AWD.1804368
31/07/2025 15:51
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.682808
La lista de oferentes del proceso EGEHID-DAF-CM-2025-0086 publicada por Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana
31/07/2025 15:41
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.680879
CIRCULAR NO.1 RESPUESTA A PREGUNTAS
28/07/2025 09:12
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1920671
Publicación modificación
28/07/2025 09:10
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.680542
PREGUNTA
25/07/2025 12:14
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.680504
Consultas
25/07/2025 11:40
(UTC -4 hours)
Detail