Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 107,990 Dominican Pesos   Request Reference: ASDE-DAF-CD-2025-0079   Request Name: SOLICITUD DE COMPRAS DE ARTICULOS PARA MANUALIDADES PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMPAMENTO DE VERANO DE LA DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SOLICITUD DE COMPRAS DE ARTICULOS PARA MANUALIDADES PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMPAMENTO DE VERANO DE LA DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/07/2025 14:00:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/07/2025 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/07/2025 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/07/2025 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/07/2025 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/07/2025 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/07/2025 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/07/2025 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/07/2025 14:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 107,990.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.3.01 24,000.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 4,825.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 1,250.00  DOP ---- View 2.3.9.4.01 24,455.00  DOP ---- View 2.6.2.2.01 14,000.00  DOP ---- View 2.3.2.1.01 37,960.00  DOP ---- View 2.6.5.2.01 1,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 108,000.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS_153.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? Yes   % of advance over the total contract value 20   Independent property?   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/07/2025 14:47:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/07/2025 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE INICIO_151.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CERTIFICACION DE FONDOS_153.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA_178.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download REQUERIMIENTO_175.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1800239 24/07/2025 15:12 107,651.4 Dominican Pesos           Final Report: 24/07/2025 15:12 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Todo Computo, SRL 107,651.4 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 83,990.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras 50 UD 50 2,500.00           3 60121116 - Papel crepé pa(...)60121116 - Papel crepé para manualidades 2.3.3.2.01 Papel crepe de varios colores 50 UD 25 1,250.00         4 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Silicón liquido de 30ml 25 UD 45 1,125.00           5 60141102 - Juegos de mesa 2.3.9.4.01 Parchís 100 UD 68 6,800.00           6 49211802 - Aros de hula o(...)49211802 - Aros de hula o equipos de hula 2.6.2.2.01 Aros 100 UD 140 14,000.00         7 49161608 - Balones de vol(...)49161608 - Balones de voleibol 2.3.9.4.01 Pelotas de playa 100 UD 120 12,000.00           8 60123403 - Ojos móviles d(...)60123403 - Ojos móviles decorativos 2.3.9.4.01 Ojitos (Ojos moviles) 25 CAJ 145 3,625.00           9 53141505 - Botones 2.3.2.1.01 Caja de Botones 20 UD 1,823 36,460.00           10 11151608 - Hebra de nylon 2.3.2.1.01 1 royo Conos de hilo de angora 1 UD 1,500 1,500.00           11 60141001 - Globos o pelot(...)60141001 - Globos o pelotas de juguete 2.3.9.4.01 Fundas de globos de colores mixtos 5 PAQ 406 2,030.00           12 40151501 - Bombas de aire 2.6.5.2.01 Bombas de aire eléctrica 1 UD 1,500 1,500.00         13 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Marcadores permanentes 24 UD 50 1,200.00 1.2         Suministros de oficino -         Subtotal 24,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         4 55101520 - Hojas o follet(...)55101520 - Hojas o folletos de instrucciones 2.3.3.3.01 Foami de colores, azul y rosado 2,000 UD 12 24,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1800239 Informe final de la selección DO1.AWD.1800239 24/07/2025 15:12 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.680192 La lista de oferentes del proceso ASDE-DAF-CD-2025-0079 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este 24/07/2025 14:47 (UTC -4 hours) Detail