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Summary Information

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47,565.8 Dominican Pesos
 
Bomberos Boca Chica-DAF-CD-2025-0024 
Compra de Material gastable de Oficina y equipo y Reparación de equipo correspondiente al periodo Julio - Septiembre pará uso de este cuerpo de Bomberos De Boca Chica  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Compra de Material gastable de Oficina y equipo y Reparación de equipo correspondiente al periodo Julio - Septiembre pará uso de este cuerpo de Bomberos De Boca Chica  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Autopista Las Américas Km. 30 Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

24/07/2025 15:00:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2025 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2025 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2025 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2025 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2025 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2025 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2025 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2025 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2025 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2025 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
47,565.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0128,685.80  DOP----View
2.3.9.6.01590.00  DOP----View
2.2.7.2.025,310.00  DOP----View
2.6.1.3.0112,980.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA Y REPARACION47,565.80  DOPAgosto2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG17533862175108EQzx147,565.80  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

24/07/2025 15:38:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
24/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD MAT GASTABLE.PDFSolicitud Compra o Contratación Download
EPECIFICACION MAT GASTABLE.PDFBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
EPECIFICACION MAT GASTABLE.PDFActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.180035224/07/2025 15:4147,565.8 Dominican Pesos
    Final Report:24/07/2025 15:41Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Taveras Computer System, SRL47,565.8 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
1.1  
 Material gastable para uso de oficina -
    
Subtotal
47,565.80
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01LAÌCERO AZUL5CAJ2361,180.00
    
 
2
44122026 - Garras para pa(...)
2.3.9.2.01CLIP Blinder 25MM2CAJ141.6283.20
    
 
3
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01tTinta EPSON 544 NEGRAO3UD5901,770.00
    
 
4
44112005 - Libretas de ci(...)
2.3.9.2.01Libretas de citas Amarilla X115UD88.5442.50
    
 
5
44122001 - Archivos para (...)
2.3.9.2.01Carpeta de almacenamiento6UD1,0036,018.00
    
 
6
44122001 - Archivos para (...)
2.3.9.2.01Carpeta de tabla3UD324.5973.50
    
 
7
44122026 - Garras para pa(...)
2.3.9.2.01clips Pequeño normales5CAJ35.4177.00
    
 
8
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01Tijera de oficina5UD88.5442.50
    
 
9
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01Tinta de Sellos2UD147.5295.00
    
 
10
43211607 - Parlantes de c(...)
2.3.9.2.01Bocina para TV Tipo Barra Bluetooht1UD3,7173,717.00
    
 
11
43211601 - Cajas de inter(...)
2.3.9.2.01UPS smarbit 1000AV1UD5,2515,251.00
    
 
12
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01Pilas AAA5PAQ118590.00
    
 
13
44112001 - Libretas de di(...)
2.3.9.2.01Talonario Cuerpo De Bomberos6UD6493,894.00
    
 
14
43211708 - Mouse o bola d(...)
2.3.9.2.01MOUSE W if KLIP1UD796.5796.50
    
 
15
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.02Matenimiento de impresora canon1UD5,3105,310.00
    
 
16
43201503 - Procesadores d(...)
2.6.1.3.01CPU DELL 15 7TA MEN 8GB1UD12,98012,980.00
    
 
17
44121905 - Almohadillas d(...)
2.3.9.2.01ALMOHADILLA SELLO 5382UD6491,298.00
    
 
18
44121905 - Almohadillas d(...)
2.3.9.2.01ALMOHADILLA SELLO 5422UD6491,298.00
    
 
19
44122026 - Garras para pa(...)
2.3.9.2.01CLIP BLINDER 19MM 12/12CAJ70.8141.60
    
 
20
44122026 - Garras para pa(...)
2.3.9.2.01CLIP BLINDER 41MM 12/12CAJ254.88509.76
    
 
21
44122026 - Garras para pa(...)
2.3.9.2.01CLIP BLINDER 3/4MM 12/12CAJ99.12198.24
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
24/07/2025 15:41 (UTC -4 hours)
Detail
24/07/2025 15:38 (UTC -4 hours)
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