Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
310,000 Dominican Pesos
Request Reference:
HPDHG-DAF-CM-2025-0043
Request Name:
COMPRA DE HIELO, AGUA DE BOTELLITAS Y BOTELLONES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE HIELO, AGUA DE BOTELLITAS Y BOTELLONES
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/07/2025 09:30:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/07/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/07/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/07/2025 09:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
04/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
06/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/08/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/08/2025 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
286,320.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
286,320.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO
286,320.00
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1754334363387FxR1i
1
286,320.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/07/2025 10:56:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/07/2025 22:03:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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compromiso-etico-de-proveedores.docx
Other
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Declaracion-sencilla-persona-juridica.docx
Other
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FICHA TECNICA 0043.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Requisicion agua.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Requisicion.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SNCC_D014_Invitacion a presentar oferta.pdf
Other
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SNCC_F033_Of_Economica SNCC_D014.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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SOLICITUD COMPRA 0043.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1802916
29/07/2025 10:59
286,320 Dominican Pesos
Active
Final Report:
29/07/2025 10:59
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Minervino, SRL
286,320 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE HIELO, AGUA DE BOTELLITAS Y BOTELLONES
-
Subtotal
310,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellones de agua
1,500
UD
75
112,500.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellita de agua (fardo20/1)
1,000
FT
160
160,000.00
3
50202302 - Hielo
2.3.1.1.01
Fundas de hielo
500
UD
75
37,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1802916
Informe final de la selección DO1.AWD.1802916
29/07/2025 10:59
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.681451
La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CM-2025-0043 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA
29/07/2025 10:56
(UTC -4 hours)
Detail