Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 133,200 Dominican Pesos   Request Reference: HSLM-DAF-CD-2025-0573   Request Name: ESPATULA CERVICAL,SULFATO FERROSO+ACIDO FOLICO,SULFATO FERROSO EN GOTAS,AGUA BIDESTILADA Y CLONIDINA 0.1   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ESPATULA CERVICAL,SULFATO FERROSO+ACIDO FOLICO,SULFATO FERROSO EN GOTAS,AGUA BIDESTILADA Y CLONIDINA 0.1   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/07/2025 14:15:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/07/2025 14:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/07/2025 14:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/07/2025 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/07/2025 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/07/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/07/2025 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 24/07/2025 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/07/2025 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/07/2025 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 133,494.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 129,600.00  DOP ---- View 2.6.3.2.01 3,894.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   transferencia 133,494.00  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 202507299 2 133,494.00  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER 299.doc Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/07/2025 14:34:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/07/2025 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES TECNICAS.doc Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD DE COMPRA.doc Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES TECNICAS.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1800237 24/07/2025 14:38 133,494 Dominican Pesos Active           Final Report: 24/07/2025 14:38 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Destreza Comercial, SRL 133,494 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 133,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42294002 - Espátulas para(...)42294002 - Espátulas para uso quirúrgico 2.6.3.2.01 ESPATULA CERVICAL 1,000 UD 4 4,000.00         2 51191905 - Suplementos vi(...)51191905 - Suplementos vitamínicos 2.3.4.1.01 SULFATO FERROSO + ACIDO FOLICO TAB 4,000 UD 7 28,000.00         3 51191905 - Suplementos vi(...)51191905 - Suplementos vitamínicos 2.3.4.1.01 SULFATO FERROSO EN GOTAS 50 UD 1,650 82,500.00         4 51102702 - Agua estéril p(...)51102702 - Agua estéril para irrigación 2.3.4.1.01 AGUA DESTILADA GALON 40 UD 400 16,000.00         5 51102702 - Agua estéril p(...)51102702 - Agua estéril para irrigación 2.3.4.1.01 CLONIDINA 0.1 MG C/30 3 UD 900 2,700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1800237 Informe final de la selección DO1.AWD.1800237 24/07/2025 14:38 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.680178 La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CD-2025-0573 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas 24/07/2025 14:34 (UTC -4 hours) Detail