Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	246,500 Dominican Pesos
Request Reference:	Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0483
Request Name:	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA (DETERGENTES, BLANQUEADORES, DESINFECTANTES) PARA EL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA (DETERGENTES, BLANQUEADORES, DESINFECTANTES) PARA EL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/07/2025 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/07/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/07/2025 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	25/07/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25/07/2025 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/07/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/07/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

140,250.94 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.03	30,701.01 DOP	----	View
2.3.9.1.01	109,549.93 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ÚNICO PAGO	140,250.94 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	563	1	140,250.94 DOP	Vencido	Cuota a Comprometer 562.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/07/2025 14:06:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

24/07/2025 10:47:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/07/2025 17:33:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/07/2025 17:54:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/07/2025 18:34:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/07/2025 08:44:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/07/2025 09:26:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/07/2025 09:43:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/07/2025 09:48:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/07/2025 10:12:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/07/2025 10:58:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acta de Inicio 562.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Certificado de FOndos 562.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Solicitud ByS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TÉCNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1802821

04/08/2025 18:41

140,250.93 Dominican Pesos

Active

Final Report:

04/08/2025 18:41

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Oliortiz Confort Supply S.R.L

140,250.93 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE (TERCER TRIMESTRE)

Subtotal
246,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

CAJAS DE PASTA DE JABÓN DE CUABA

1,600

4,800.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

CAJAS DE JABÓN DE CUABA LÍQUIDO 6/1

1,200

12,000.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

SACOS DE DETERGENTE EN POLVO 30 LIBRAS

1,400

18,200.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

CUBETAS DE PASTA DE FREGAR

3,300

19,800.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

CAJAS DE DESINFECTANTES DE DIVERSOS OLORES 6/1

780

54,600.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CAJAS DE CLORO 6/1

1,050

73,500.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

CAJAS DE DESGRASANTE 6/1

2,100

6,300.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

CAJAS DE DESCULTIDOR DE PISO 6/1

2,100

6,300.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

CAJAS DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS 6/1

1,700

51,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1802821	Informe final de la selección DO1.AWD.1802821	04/08/2025 18:41 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.681589	La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0483 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral	29/07/2025 14:06 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.680807	Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0483	25/07/2025 21:06 (UTC -4 hours)	Detail