Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,804,512.11 Dominican Pesos   Request Reference: SRSN-DAF-CM-2025-0033   Request Name: COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS, PARA LOS HOSPITALES MUNICIPAL ALICIA LEGENDRE, VILLARIVAS Y MUNICIPAL DR. MARIO FERNANDEZ MANA, CENOVI   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: san francisco de macoris CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/07/2025 14:30:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/07/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/07/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/07/2025 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 28/07/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 30/07/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/07/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/07/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 523,577.56 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.3.1.01 523,577.56  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago a proveedor 523,577.56  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 330 14072025 523,577.56  DOP Vencido DO1_CDOC_4026017_cuota equipo.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/08/2025 15:07:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/07/2025 16:31:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 28/07/2025 13:12:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 28/07/2025 13:44:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud equipo.pdf Solicitud Compra o Contratación Download cuota equipo.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download acta aprobacion equipo V C.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download especificaciones tecnica modificada.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1806139 01/09/2025 11:36 2,045,777.56 Dominican Pesos Active           Final Report: 01/09/2025 11:36 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Argos Farmacéutica, SRL 1,522,200 Dominican Pesos Download View Detail             Frajan S.R.L 523,577.56 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,804,512.11           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42192201 - Camillas con r(...)42192201 - Camillas con ruedas o accesorios para el transporte de pacientes 2.6.3.1.01 CAMILLA DE TRASPORTE INTRAHOSPITALARIA 1 UD 76,747.03 76,747.03         2 42171602 - Camillas o acc(...)42171602 - Camillas o accesorios para ambulancias 2.6.3.1.01 CAMILLA DE EMERGENCIA CON BARANDAS, POSICION TRENDELEMBURG E INVERSO, AJUSTE DE RESPALDAR Y CONTROL DE ALTURA Y FRENO CENTRAL 7 UD 135,700 949,900.00         3 42192207 - Camillas para (...)42192207 - Camillas para pacientes o accesorios para camillas 2.6.3.1.01 CAMILLA METALICA DIVAN 15 UD 7,363.2 110,448.00         4 42142103 - Lámparas de ca(...)42142103 - Lámparas de calor o sus accesorios para uso médico 2.3.9.3.01 LAMPARA QUIRURGICA DE PIE RODABLE 4 UD 166,854.27 667,417.08 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1806139 Informe final de la selección DO1.AWD.1806139 01/09/2025 11:36 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.683771 La lista de oferentes del proceso SRSN-DAF-CM-2025-0033 publicada por Servicio Regional de Salud Nordeste 04/08/2025 15:07 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.REQ.1920655 Publicación modificación 24/07/2025 11:42 (UTC -4 hours) Detail