Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 117,263.3 Dominican Pesos   Request Reference: RESERVAFAyPN-DAF-CD-2025-0018   Request Name: Adquisición materiales y útiles de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales y útiles de limpieza, para uso en el Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jhon F. Kennedy No.1, Ens. Miraflores Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/07/2025 11:30:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/07/2025 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/07/2025 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/07/2025 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/07/2025 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/07/2025 11:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/07/2025 11:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/07/2025 11:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/07/2025 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 137,583.44 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 48,982.37  DOP ---- View 2.3.3.2.01 88,601.07  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de útiles y materiales de limpieza, para uso en el Centro de Especialidades Medicas y el Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas. 137,583.44  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1753290232767yKXJH 1 137,583.44  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/07/2025 12:44:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/07/2025 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta especificaicones tecnicas_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Especificaciones tecnicas_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1799533 23/07/2025 12:47 137,583.42 Dominican Pesos           Final Report: 23/07/2025 12:47 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Aztros Software, SRL 137,583.42 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 117,263.30           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 SACO DETERGENTE EL 30 LB 3 UD 2,950 8,850.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALON CLORO 25 GAL 160 4,000.00         3 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDO PAPEL TOALLA 6/1 SG 25 PAQ 1,430.15 35,753.75         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE GALON 25 GAL 208.57 5,214.25         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALON JABON LIQUIDO P/MANO 25 GAL 310 7,750.00         6 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO PAPEL HIGIENICO 48/1 5 PAQ 2,160 10,800.00         7 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1 SG 20 PAQ 1,428.57 28,571.40         8 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER NO. 36 FIBRA 6 UD 545.5 3,273.00         9 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA MICRO FIBRA 16"X16" AMARILLA 24 UD 80 1,920.00         10 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE PARA FREGAR 12/1 10 PAQ 510.86 5,108.60           11 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 PARES DE GUANTES PLAST. NEGROS MEDIMUN 24 PAQ 155.9 3,741.60         12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE LOCETAS GALON (DESCALIN) 5 GAL 456.14 2,280.70 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1799533 Informe final de la selección DO1.AWD.1799533 23/07/2025 12:47 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.679616 La lista de oferentes del proceso RESERVAFAyPN-DAF-CD-2025-0018 publicada por DIRECCION GENERAL DE LAS RESERVAS DE LAS FUERZAS ARMADAS 23/07/2025 12:44 (UTC -4 hours) Detail