Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	65,954.92 Dominican Pesos
Request Reference:	Bomberos Boca Chica-DAF-CD-2025-0023
Request Name:	Compra de Material de limpieza correspondiente al periodo Julio- Septiembre para uso del cuerpo de Bomberos de boca chic
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de Material de limpieza correspondiente al periodo Julio- Septiembre para uso del cuerpo de Bomberos de boca chic
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Autopista Las Américas Km. 30 Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/07/2025 15:01:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas	23/07/2025 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/07/2025 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	23/07/2025 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/07/2025 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/07/2025 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/07/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/07/2025 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/07/2025 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	23/07/2025 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/07/2025 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/07/2025 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

65,954.92 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	53,222.72 DOP	----	View
2.3.3.2.01	5,357.20 DOP	----	View
2.3.9.6.01	7,375.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Compra de Materiales de limpieza correspondiente al periodo Julio- Septiembre para uso del cuerpo de Bomberos de boca chica	65,954.92 DOP	Agosto	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG17533012257312u4Ma	1	65,954.92 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/07/2025 15:55:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	23/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download
especificacion.PDF	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
especificacion.PDF	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1799650

23/07/2025 15:57

65,954.92 Dominican Pesos

Final Report:

23/07/2025 15:57

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

SIALAP SOLUCIONES, SRL

65,954.92 Dominican Pesos

Download
Download
Download
Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Material de limpieza para uso del cuerpo de Bomberos de boca chic

Subtotal
65,954.92

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Ace

GAL

1,504.5

3,009.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro

GAL

743.4

1,486.80

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante

GAL

1,180

2,360.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

D SCALIN

590

2,950.00

47131804 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

ARIZOLIN

GAL

590

2,950.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLTAS

PAQ

973.5

973.50

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR

696.2

6,962.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA DE BASURA

PAQ

1,062

10,620.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

RAID BAYGON

1,829

7,316.00

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

BOMBILLO LED 40W

413

4,130.00

32111503 - Diodos emisore(...)

2.3.9.6.01

BOMBILLO LED 30W

324.5

3,245.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLA DE COCINA 16X16 PAQ 36/1

PAQ

2,293.92

4,587.84

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

LANILLA DE ALGODON 50MM

177

1,770.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL DE BAÑO

PAQ

876.74

4,383.70

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

RECOGEDOR DE BASURA

149.86

449.58

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

CEPILLO DE INODORO

324.5

973.50

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

ZAFACON CON SU TAPA 26L PARA BAÑO

1,888

5,664.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

LAVAPLATOS 32 OZ TEN LIMON

177

2,124.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1799650	Informe final de la selección DO1.AWD.1799650	23/07/2025 15:57 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.679791	La lista de oferentes del proceso Bomberos Boca Chica-DAF-CD-2025-0023 publicada por Cuerpo de Bomberos de Boca Chica	23/07/2025 15:55 (UTC -4 hours)	Detail