Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 70,599.99944 Dominican Pesos   Request Reference: ONDA-DAF-CD-2025-0066   Request Name: Compras para insumos de limpieza para uso de las oficinas ONDA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compras para insumos de limpieza para uso de las oficinas ONDA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: paseo de los locutores #28 piantini Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/07/2025 12:00:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/07/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/07/2025 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/07/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/07/2025 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/07/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 72,463.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 72,463.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago total 72,463.80  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17537266326615dkeN 1 72,463.80  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/07/2025 10:42:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/07/2025 12:43:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 23/07/2025 15:19:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 23/07/2025 21:14:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 24/07/2025 03:47:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 24/07/2025 09:04:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 24/07/2025 09:29:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 24/07/2025 09:41:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 24/07/2025 09:56:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 24/07/2025 12:03:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Yes 24/07/2025 12:11:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta Max. aut. CD-0066.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Acto de aprobacion CD-0066.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Base contratación CD-0066.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download División de Servicios Generales.pdf Other Download Solicitud de compras CD-0066.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1802217 28/07/2025 13:48 72,463.8 Dominican Pesos           Final Report: 28/07/2025 13:48 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Supliservi Vasmi, SRL 72,463.8 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Comparar Útiles y materiales de limpieza -         Subtotal 70,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico liquido 20 CAJ 1,500 30,000.00         2 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso domestico (CLORO) 5 CAJ 640 3,200.00         3 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Esponja de fregar 30 UD 40 1,200.00         4 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Pastillas aromizantes de baños 2 PAQ 2,450 4,900.00           5 47121807 - Émbolo del lav(...)47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro 2.3.9.1.01 Chupon destapador de baño 10 UD 260 2,600.00         6 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas microfibras azul 1 PAQ 3,700 3,700.00         7 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador (repuesto automatico) 10 CAJ 2,500 25,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1802217 Informe final de la selección DO1.AWD.1802217 28/07/2025 13:48 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.680971 La lista de oferentes del proceso ONDA-DAF-CD-2025-0066 publicada por Oficina Nacional de Derecho de Autor 28/07/2025 10:42 (UTC -4 hours) Detail