Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

1,348,125 Dominican Pesos
 
IDOPPRIL-DAF-CM-2025-0040 
AQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
AQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Calle 43, Edif No. 18, Ens. La Fe, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

23/07/2025 14:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/07/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/07/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/07/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/08/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/08/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/08/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
200,253.38 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01134,908.22  DOP----View
2.3.9.5.0143,807.80  DOP----View
2.3.3.2.0112,486.76  DOP----View
2.3.7.2.999,050.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  AQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES200,253.38  DOPOctubre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1754414194099286PO1200,253.38  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

05/08/2025 09:10:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
25/07/2025 11:54:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
26/07/2025 12:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
28/07/2025 12:30:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
28/07/2025 12:53:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
28/07/2025 13:16:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
28/07/2025 13:56:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
28/07/2025 14:21:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
REQUERIMIENTOS 0040.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS 0040.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
SOLICITUD DE COMPRAS 0040.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
PLIEGO DE CONDICIONES.pdfTerms and ConditionsDownload
ACTO DE INICIO 0040.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentación_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
FO-ME-017 Formulario Debida Diligencia externa a Proveedores (8.5x13).xlsxOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.180650305/08/2025 09:54737,117.98 Dominican PesosActive
    Final Report:05/08/2025 09:54Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Criscel Ulloa Distributions, SRL188,357.5 Dominican Pesos
Download
View Detail
 
    Quality Clean Dominicana, SRL200,253.38 Dominican Pesos
Download
View Detail
 
    GTG Industrial, SRL348,507.1 Dominican Pesos
Download
View Detail
 
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
1,348,125.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR ELECTRICO50UD95047,500.00
    
 
2
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01REPUESTO DE AMBIENTADOR ELECTRICO300UD650195,000.00
    
 
3
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR 8 ONZAS500UD14572,500.00
    
 
4
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA DESINFECTANTE 75/1300UD31594,500.00
    
 
5
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99ALCOHOL ISOPROPILICO 70%20GAL71514,300.00
    
 
6
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO50GAL1557,750.00
    
 
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABÓN DE MANO50GAL39019,500.00
    
 
8
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABÓN DE FREGAR100GAL30530,500.00
    
 
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABÓN DE CUAVA25GAL2756,875.00
    
 
10
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE AROMA BEBE50GAL39519,750.00
    
 
11
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS DE MANOS 24/1 (FARDO)50FT1,10055,000.00
    
 
12
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA CALIDAD SUPERIOR (COCINA) 200UD13527,000.00
    
 
13
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA MULTIUSO ROLLO (6/1) (FARDO)50FT1,92596,250.00
    
 
14
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO (5 LIBRAS)25UD2756,875.00
    
 
15
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DE PEPEL #10 (AGUA) (1000/1)25CAJ2,14553,625.00
    
 
16
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01CUCHARAS HIGIENICAS30CAJ99029,700.00
    
 
17
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DE CAFE EN PAPEL #3 (1000/1)25CAJ1,75043,750.00
    
18
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS DE BASURA 55 GALONES 500/1 (FARDO)50FT4,220211,000.00
    
 
19
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATOS FOANS C/ DIVISIÓN NEGRO (FARDO)90FT1,450130,500.00
    
 
20
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATOS FOANS S/ DIVISIÓN PEQUEÑO (FARDO)25FT95023,750.00
    
 
21
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATOS FOANS P/ SANCOCHO (24 ONZAS) (FARDO)25FT1,15028,750.00
    
 
22
24121807 - Recipientes de(...)
2.3.9.9.05ENVANSE P/ HABICHUELA (5 ONZAS) (FARDO)25FT47511,875.00
    
 
23
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES DESECHABLES NEGRO25CAJ85021,250.00
    
 
24
42131604 - Gorro de quiró(...)
2.3.9.3.01GORROS DESECHABLES NEGRO25CAJ70017,500.00
    
 
25
42131606 - Máscaras quirú(...)
2.3.9.3.01MASCARILLA NEGRA25CAJ52513,125.00
    
 
26
14121703 - Hojas de papel(...)
2.3.9.5.01PAPEL ALUMINIO 200 PIES (ROLLO)50UD95047,500.00
    
 
27
24141502 - Láminas elásti(...)
2.3.5.5.01PAPEL FILM TRANSPARENTE 100 PIES (ROLLO)50UD45022,500.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
05/08/2025 09:54 (UTC -4 hours)
Detail
05/08/2025 09:10 (UTC -4 hours)
Detail