Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	34,725 Dominican Pesos
Request Reference:	UNIHSAM-DAF-CM-2025-0009
Request Name:	PRODUCTO DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	PRODUCTO DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Nicolas de Ovando, esq Josefa Brea Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/07/2025 12:05:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/07/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	29/07/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	30/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	01/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate	04/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/08/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/08/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/08/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

27,682.80 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	6,035.70 DOP	----	View
2.3.9.9.05	5,510.60 DOP	----	View
2.3.9.5.01	16,136.50 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
9	COMPRA DE PROD. DE LIMPIEZA	27,682.80 DOP	Octubre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	0009	1	34,725.00 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE FONDO.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/08/2025 09:23:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	26/07/2025 13:50:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	28/07/2025 10:53:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	28/07/2025 11:27:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION DE FONDO.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1806207

04/08/2025 09:27

27,682.8 Dominican Pesos

Final Report:

04/08/2025 09:27

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

27,682.8 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
5,200.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52151636 - Palas o cuchar(...)

2.3.9.5.01

Cucharas Plasticas grande

CAJ

1,300

5,200.00

1.2

PRODUCTO DE LIMPIEZA

Subtotal
29,525.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

Vasos para servicio de comidas

PAQ

4,875.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

Vasos para servicio de comidas

PAQ

6,750.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Bolsas plásticas negra 5 gls.

PAQ

350

2,100.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Bolsas plásticas negras 55 gls.

PAQ

900

9,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Bolsas plásticas rojas 30gls.

PAQ

700

1,400.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes para uso doméstico

GAL

200

2,400.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes para uso doméstico

GAL

150

1,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes para uso doméstico en polvo

1,500

1,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1806207	Informe final de la selección DO1.AWD.1806207	04/08/2025 09:27 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.683471	La lista de oferentes del proceso UNIHSAM-DAF-CM-2025-0009 publicada por Unidad de Salud Mental Profesor Ramón Rey Ardid	04/08/2025 09:23 (UTC -4 hours)	Detail