Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	175,092 Dominican Pesos
Request Reference:	LOTERIA NACIONAL-DAF-CD-2025-0023
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES DE MAYORDOMIA LOS MISMO SERAN UTILIZADOS EN LAS LABORES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA DIRIGIDO A MIPYMES, BAJO EL CRITERIO DE COMPRAS VERDES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES DE MAYORDOMIA LOS MISMO SERAN UTILIZADOS EN LAS LABORES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA DIRIGIDO A MIPYMES, BAJO EL CRITERIO DE COMPRAS VERDES
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/07/2025 15:01:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/07/2025 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/07/2025 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/07/2025 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/07/2025 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/07/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/07/2025 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

175,092.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.5.01	39,235.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	135,857.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	MATERIALES DE MAYORDOMIA LOS MISMO SERAN UTILIZADOS EN LAS LABORES DIARIAS	175,092.00 DOP	Julio	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1753817980350Ikmam	1	175,092.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/07/2025 14:56:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	23/07/2025 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
REQUERIMIENTO.pdf	Other	Download
REUNION EXTRAORDINARIA.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1801153

25/07/2025 15:06

175,092 Dominican Pesos

Final Report:

25/07/2025 15:06

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Conamar, SRL

175,092 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA T3

Subtotal
175,092.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE PARA PISOS

GAL

177

15,930.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO

GAL

194.7

17,523.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

INSECTICIDA EN AEROSOL

GAL

195

2,340.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO

GAL

112.1

10,089.00

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

CUBETAS PLASTICA DE 12 LITROS

348.1

4,177.20

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO 30 LIBRAS

1,357

6,785.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA PLASTICA

218.3

5,239.20

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS PLASTICAS DE 35 GLS 100/1

PAQ

324.5

16,225.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS PLASTICAS DE 55 GLS 100/1

PAQ

548.7

10,974.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS PLASTICAS DE 65 GLS 100/1

PAQ

767

15,340.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS PLASTICAS DE 22 X17 100/1

PAQ

112.1

5,605.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

LANILLA 16 X16

41.3

1,486.80

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER NO. 36

348.1

12,531.60

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES PARA LIMPIEZA FUERTE

147.5

8,850.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE

46.02

2,761.20

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS BIODEGRADABLES DE 2 ONZAS 50/1

150

PAQ

94.4

14,160.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS BIODEGRADABLES DE 7 ONZAS 50/1

250

PAQ

100.3

25,075.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1801153	Informe final de la selección DO1.AWD.1801153	25/07/2025 15:06 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.680679	La lista de oferentes del proceso LOTERIA NACIONAL-DAF-CD-2025-0023 publicada por Lotería Nacional	25/07/2025 14:56 (UTC -4 hours)	Detail