Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,849,050 Dominican Pesos
Request Reference:
ASDE-DAF-CM-2025-0097
Request Name:
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DE LAS DITINTAS DIRECCIONES Y DEPENDENCIAS DEL ASDE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DE LAS DITINTAS DIRECCIONES Y DEPENDENCIAS DEL ASDE
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/07/2025 08:00:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/07/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/07/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/07/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/07/2025 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
28/07/2025 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
30/07/2025 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/07/2025 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/07/2025 08:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/07/2025 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/07/2025 08:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,683,539.04
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
1,683,539.04
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
UNICO PAGO
1,683,539.04
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
1,850,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS_151.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/07/2025 12:06:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/07/2025 01:03:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
26/07/2025 15:03:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
28/07/2025 07:56:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
28/07/2025 07:57:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INICIO_149.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERTIFICACION DE FONDOS_151.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA_176.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUERIMIENTO_173.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1804333
31/07/2025 13:20
1,683,539.04 Dominican Pesos
Final Report:
31/07/2025 13:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Koya, SRL
1,683,539.04 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
SUMINISTRO DE LIMPIEZA
-
Subtotal
1,849,050.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
Ambientador en Spray
400
UD
280
112,000.00
2
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
Piedras Perfumadoras
500
UD
90
45,000.00
3
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
Suapes #36
500
UD
200
100,000.00
4
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
Escobas Nylon con su palo
1,000
UD
187
187,000.00
5
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
Desinfectante Liquido con Aroma
350
GAL
140
49,000.00
6
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
Cloro
350
GAL
110
38,500.00
7
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO SIN AROMA
350
GAL
160
56,000.00
8
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
SACOS DE DETERGENTE EN POLVO
35
UD
1,320
46,200.00
9
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
CUCHARAS PLASTICAS 40/25/1
200
PAQ
36
7,200.00
10
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
TENEDORES PLASTICOS 40/25/1
200
PAQ
36
7,200.00
11
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
PALAS PLASTICAS RECOGEDORAS DE BASURA CON SU PALO
1,000
UD
110
110,000.00
12
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
PAR DE GUANTES PLASTICOS DE GOMA
600
UD
110
66,000.00
13
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
300
UD
295
88,500.00
14
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
ALCOHOL AL 70%
300
GAL
620
186,000.00
15
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
LANILLA EN COLOR BLANCO
100
YD
121
12,100.00
16
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
ALCOHOL EN GEL DESINFECTANTE
300
GAL
360
108,000.00
17
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
FARDOS DE PAPEL HIGIENICO PARA BAÑO BLANCO JUMBO
350
UD
951
332,850.00
18
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
PAPEL TOALLA SLIM ROLL
250
UD
722
180,500.00
19
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
FARDOS DE SERVILLETAS DE MESA
100
UD
1,170
117,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1804333
Informe final de la selección DO1.AWD.1804333
31/07/2025 13:20
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.682639
La lista de oferentes del proceso ASDE-DAF-CM-2025-0097 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este
31/07/2025 12:06
(UTC -4 hours)
Detail