Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 62,065 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0475   Request Name: SUMINISTRO DE KIT DE ESPONJA PARA HERIDAS, CANISTER Y CONECTOR PARA PACIENTE DE INFECTOLOGIA INGRESADO EN EL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SUMINISTRO DE KIT DE ESPONJA PARA HERIDAS, CANISTER Y CONECTOR PARA PACIENTE DE INFECTOLOGIA INGRESADO EN EL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/07/2025 12:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/07/2025 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/07/2025 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/07/2025 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/07/2025 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/07/2025 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/07/2025 12:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/07/2025 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/07/2025 12:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 62,038.10 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 19,800.00  DOP ---- View 2.6.1.4.01 41,536.00  DOP ---- View 2.6.3.1.01 702.10  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   SUMINISTRO DE KIT DE ESPONJA PARA HERIDAS, CANISTER Y CONECTOR PARA PACIENTE DE INFECTOLOGIA 62,038.10  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 571-2025 1 62,038.10  DOP Vencido Cuota_Terapia VAC_Julio25_FARMAVANZ_001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/07/2025 12:46:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/07/2025 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificacion de fondo_Terapia VAC_Julio25_001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Acta de inicio_Terapia VAC_Julio25_001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Solicitud_Terapia VAC_Julio25_001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones técnicas - Compra Directa.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1798422 24/07/2025 08:32 62,038.1 Dominican Pesos Active           Final Report: 24/07/2025 08:32 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Farmacéuticas Avanzadas, SRL 62,038.1 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 62,065.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42142406 - Sets o kits de(...)42142406 - Sets o kits de succión para uso médico 2.3.9.3.01 NPWT MAXX BLACK FOAM KIT/MEDIUM-KIT ESPONJA PARA HER 4 UD 4,950 19,800.00           2 52141802 - Calentadores d(...)52141802 - Calentadores de espacios para uso doméstico 2.6.1.4.01 CANISTER 450ML PROSPERA PRO II-CANISTER EQ. PRESION NEGATIVA 8 UD 5,195 41,560.00         3 42272214 - Conectores o a(...)42272214 - Conectores o adaptadores o válvulas de circuitos 2.6.3.1.01 PROII CONECTOR Y PRESION NEGATIVA 1 UD 705 705.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1798422 Informe final de la selección DO1.AWD.1798422 24/07/2025 08:32 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.679034 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0475 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 22/07/2025 12:46 (UTC -4 hours) Detail