Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
207,900 Dominican Pesos
Request Reference:
CEAASNA-DAF-CD-2025-0176
Request Name:
Adquisicion de Tinta para Impresoras de Este Centro de Salud
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de Tinta para Impresoras de Este Centro de Salud
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/07/2025 11:20:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/07/2025 11:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/07/2025 11:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/07/2025 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/07/2025 11:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/07/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/07/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/07/2025 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
246,339.75
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
68,454.75
DOP
----
View
2.3.7.2.06
177,885.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Tranferencia
246,339.75
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
CEAASNA-02-0564
1
246,339.75
DOP
Vencido
Certificado de Cuota a Comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/07/2025 10:58:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
31/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1. Carta de Requerimiento.pdf
Other
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2. Solicitud de Compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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4. Base de la contratacion.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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5. Certificado de Existencia de Fondo.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
6. Acto de Aprobacion.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1799817
23/07/2025 11:21
246,339.75 Dominican Pesos
Active
Final Report:
23/07/2025 11:21
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gedco Inversuply, SRL
246,339.75 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de Consumibles para Impresoras
-
Subtotal
207,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103112 - Cinta de impre
(...)
44103112 - Cinta de impresora
2.3.9.8.01
Cinta y Kit de limpieza para impresora d Carnet MAGICARD MA300YMCKO
3
UD
13,800
41,400.00
2
44103112 - Cinta de impre
(...)
44103112 - Cinta de impresora
2.3.9.8.01
Cinta y Kit de limpieza para impresora d Carnet MAGICARD KIT de limpieza
3
UD
5,500
16,500.00
3
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
CANON 10 GL- 10 PGBK DE 170 ML NEGRO
70
UD
1,800
126,000.00
4
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
CANON 10 GL- 10 C DE 70ML CYAN
5
UD
1,600
8,000.00
5
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
CANON 10 GL-10 Y DE 70 ML AMARILLO
5
UD
1,600
8,000.00
6
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
CANON 10 GL-10 Y DE 70 ML MAGENTA
5
UD
1,600
8,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1799817
Informe final de la selección DO1.AWD.1799817
23/07/2025 11:21
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.679502
La lista de oferentes del proceso CEAASNA-DAF-CD-2025-0176 publicada por Centro Especializado de Atención Ambulatoria En Salud Dr. Nelson Astacio
23/07/2025 10:58
(UTC -4 hours)
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