Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 41,820.38 Dominican Pesos   Request Reference: DIGECOG-DAF-CD-2025-0120   Request Name: Adquisición materiales de limpieza e higiene, solicitados por la División Administrativa de esta Institución   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición materiales de limpieza e higiene, solicitados por la División Administrativa de esta Institución   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/07/2025 11:15:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/07/2025 11:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/07/2025 11:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/07/2025 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/07/2025 11:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/07/2025 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/07/2025 11:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/08/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/08/2025 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 41,820.38 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 9,812.88  DOP ---- View 2.3.3.2.01 14,307.50  DOP ---- View 2.3.9.5.01 8,024.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 7,080.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 1,416.00  DOP ---- View 2.3.2.1.01 1,180.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago total 41,820.38  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1754072786482XzF7v 1 41,820.38  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/07/2025 14:51:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/07/2025 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha Tecnica de materiales de limpieza e higiene.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compra Adquisicion materiales de limpieza e higiene.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Certificacion de Apropiacion Adquisicion materiales de limpieza e higiene.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Acto administrativo Adquisición materiales de limpieza e higiene_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1798854 22/07/2025 15:13 41,820.38 Dominican Pesos           Final Report: 22/07/2025 15:13 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Prolimdes Comercial, SRL 41,820.38 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Material de limpieza y cocina (Administrativo T3) -         Subtotal 41,820.38           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cajas de cloro desinfectante 6/1 con fragancia 8 UD 438.96 3,511.68         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cajas de desinfectante de piso 6/1 con aroma 10 UD 630.12 6,301.20         3 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 Fardos de servilletas desechables 10/1 de 500 servilletas 10 UD 1,121 11,210.00         4 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cajas de cucharas plásticas 40/1 de 100 cucharas 8 UD 1,003 8,024.00         5 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 Unidades de jabón de fregar de 425gr 48 UD 147.5 7,080.00         6 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Unidades Toallas desinfectantes clorox (wipes) 15 UD 206.5 3,097.50         7 42132205 - Guantes de cir(...)42132205 - Guantes de cirugía 2.3.9.3.01 Cajas de guantes médicos desechables 10/1 de 100 guantes 6 UD 236 1,416.00           8 11161801 - Textil sintéti(...)11161801 - Textil sintético de tejido sintético 2.3.2.1.01 Unidades toallas de tela tipo lanilla 25 UD 47.2 1,180.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1798854 Informe final de la selección DO1.AWD.1798854 22/07/2025 15:13 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.679145 La lista de oferentes del proceso DIGECOG-DAF-CD-2025-0120 publicada por Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental 22/07/2025 14:51 (UTC -4 hours) Detail