Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
363,909.1 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSS-DAF-CM-2025-0026
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL TRIMESTRES- JULIO-SEPT-2025
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL TRIMESTRES- JULIO-SEPT-2025
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/07/2025 12:04:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/07/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/07/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/07/2025 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
25/07/2025 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
30/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/07/2025 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/07/2025 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/07/2025 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/07/2025 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
12,383.77
DOP
Budget Appropriation Value
12,383.77
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
12,383.77
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL TRIMESTRES- JULIO-SEPT-2025
12,383.77
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
CC-199-2025
1
12,383.77
DOP
Vencido
CC-199-2025-RAMIREZ & MOJICA.pdf
2026
CC-199-2025
1
12,383.77
DOP
Aprobado
CC-199-2025-RAMIREZ & MOJICA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/07/2025 11:56:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/07/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
24/07/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
24/07/2025 14:59:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
25/07/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
25/07/2025 09:30:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
25/07/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
25/07/2025 11:50:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
25/07/2025 11:51:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE APROBACION ESPECIFICACIONES TECNIAS No-00088-2025.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ESPECIFICACIONES Y FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOL-0026-2025-MAYORDOMIA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CEF-0089-2025-MAYORDOMIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1803435
14/08/2025 11:35
351,495.21 Dominican Pesos
Final Report:
14/08/2025 11:35
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ricardo Abreu Abreu
106,955.2 Dominican Pesos
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Cary Industrial, SA
214,469.22 Dominican Pesos
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FUDIMAT, SRL
17,687.02 Dominican Pesos
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Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
12,383.77 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MAYORDOMIA
-
Subtotal
363,909.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
AMBIENTADOR GALON
25
GAL
460
11,500.00
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO (GALON) AL 5. 5%
50
GAL
70.8
3,540.00
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO 100%
15
GAL
135
2,025.00
4
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
DESGRASANTE INDUSTRIAL
3
GAL
212.4
637.20
5
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
30
UD
123.9
3,717.00
6
47131818 - Antiséptico de
(...)
47131818 - Antiséptico de aire
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE EN SPRAY
24
UD
520.38
12,489.12
7
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE LIBRA ( ACE )
90
LB
35.4
3,186.00
8
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE SERVILLETA
2
UD
1,416
2,832.00
9
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
DISPENSADOR P/JABON
6
UD
1,711
10,266.00
10
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
ESCOBA
10
UD
123.9
1,239.00
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA 55 GLS NEGRA
3,000
UD
3.95
11,850.00
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS 30 GLS (NEGRA)
3,500
UD
2.83
9,905.00
13
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJAS DE 30 GALONES
3,000
UD
4.13
12,390.00
14
42132202 - Protector de c
(...)
42132202 - Protector de caucho para dedos.
2.3.9.3.01
GOMA PARA SACAR AGUA
1
UD
112.09
112.09
15
42132202 - Protector de c
(...)
42132202 - Protector de caucho para dedos.
2.3.9.3.01
GUANTE DE GOMA (M) pares
12
UD
53.1
637.20
16
42132202 - Protector de c
(...)
42132202 - Protector de caucho para dedos.
2.3.9.3.01
GUANTE DE GOMA INDUSTRIAL ( L ) (XL) pares
12
UD
84.96
1,019.52
17
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON DE CUABA LIQUIDO
25
GAL
118.21
2,955.25
18
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO PARA MANO
30
GAL
123.9
3,717.00
19
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PALITA P/ RECOJER BASURA
6
UD
92.51
555.06
20
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL P/ DISPENSADOR CREMA
600
UD
337.02
202,212.00
21
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA
400
UD
129.8
51,920.00
22
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER NO.40 C/P
4
UD
135.94
543.76
23
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER INDUSTRIAL
4
UD
300
1,200.00
24
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER NO. 36 C/PALO
6
UD
159.15
954.90
25
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
VERICIDE
2
UD
6,253
12,506.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1803435
Informe final de la selección DO1.AWD.1803435
14/08/2025 11:35
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.683391
Estatus de adjudicacion
02/08/2025 11:33
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.681054
La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CM-2025-0026 publicada por Hospital Docente Semma Santiago
28/07/2025 11:56
(UTC -4 hours)
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