Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 43,920 Dominican Pesos   Request Reference: HRDAC-DAF-CD-2025-0411   Request Name: Adquisición De Suministro De Oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición De Suministro De Oficina   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/07/2025 11:33:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/07/2025 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/07/2025 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/07/2025 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/07/2025 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/07/2025 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/07/2025 11:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/07/2025 11:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/07/2025 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 51,825.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 5,310.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 21,240.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 4,578.40  DOP ---- View 2.3.9.6.01 3,540.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 3,540.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 13,617.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE SUMINISTRO DE OFICINA 51,825.60  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 0000 1 51,825.60  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER 0411.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/07/2025 11:44:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/07/2025 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA 0411.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download APROPIACION PRESUPUESTARIA 0411.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download COMPRA O CONTRATACION 0411.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA 0411.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1798511 22/07/2025 11:47 51,825.6 Dominican Pesos Active           Final Report: 22/07/2025 11:47 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Imprenta y Multiservicios R&V, SRL 51,825.6 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 43,920.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 24141501 - Película elást(...)24141501 - Película elástica para envoltura 2.3.5.5.01 CAJA DE BANDA ELASTICA 50 UD 60 3,000.00           2 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 12 UD 100 1,200.00           3 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CAJA CLIPS JUMBO 50 UD 100 5,000.00           4 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORAS 12 UD 445 5,340.00           5 27112120 - Grapas c 2.3.6.3.04 GRAPAS 50 UD 90 4,500.00           6 14111513 - Papel de libro 2.3.3.1.01 LIBRO RECORD 24 UD 750 18,000.00         7 60121108 - Cuadernos de p(...)60121108 - Cuadernos de papel para acuarela 2.3.3.2.01 DOCENA MASCOTAS 200 PAGINAS 4 UD 970 3,880.00         8 26111706 - Pilas electrón(...)26111706 - Pilas electrónicas 2.3.9.6.01 PARES PILAS DOBLE A 12 UD 250 3,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1798511 Informe final de la selección DO1.AWD.1798511 22/07/2025 11:47 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.678980 La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CD-2025-0411 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral 22/07/2025 11:44 (UTC -4 hours) Detail