Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
240,000 Dominican Pesos
Request Reference:
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0131
Request Name:
“ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE 15 TINTADO DE CRISTAL, 15 ROTULACIONES Y 15 JUEGOS DE LUCES LED PARA SER UTILIZADO EN ALGUNOS DE LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE PROINDUSTRIA”
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
“ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE 15 TINTADO DE CRISTAL, 15 ROTULACIONES Y 15 JUEGOS DE LUCES LED PARA SER UTILIZADO EN ALGUNOS DE LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE PROINDUSTRIA”
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/07/2025 17:25:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/07/2025 17:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/07/2025 17:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/07/2025 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/07/2025 17:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/07/2025 17:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/07/2025 17:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/07/2025 17:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
269,783.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
69,030.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
68,003.40
DOP
----
View
2.3.9.9.01
132,750.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago único
269,783.40
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
180-2025
1
269,783.40
DOP
Vencido
008. Certificación 180-2025 Disponibilidad de Cuota a Comprometer_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/07/2025 18:13:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/07/2025 17:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
001. Solicitud de Compras y Contrataciones DAF-CD-2025-0131_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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002. Acta Núm. CD-376-2025 Aprobacion Proceso DAF-CD-2025-0131_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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003. Certificación PRO-C173-2025 Apropiación Presupuestaria DAF-CD-2025-0131_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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004. Ficha Técnica PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0131_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1798448
23/07/2025 12:36
269,783.4 Dominican Pesos
Active
Final Report:
23/07/2025 12:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jerome Autoservices, SRL
269,783.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Tintado, Rotulación e Instalación de Luces.
-
Subtotal
240,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
82141507 - Servicios de d
(...)
82141507 - Servicios de diseño de serigrafía
2.2.2.2.01
Tintado
15
UD
4,000
60,000.00
2
55121606 - Etiquetas auto
(...)
55121606 - Etiquetas auto adhesivas
2.3.9.9.01
Rotulación
15
UD
8,000
120,000.00
3
25172906 - Reflectores
2.3.9.8.01
Luces delantera
15
PAQ
4,000
60,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1798448
Informe final de la selección DO1.AWD.1798448
23/07/2025 12:36
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.679319
La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0131 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
22/07/2025 18:13
(UTC -4 hours)
Detail