Contract Notice Detail
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Base Total Price:
247,663.6 Dominican Pesos
Request Reference:
HMDER-DAF-CD-2025-0165
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE FARMACIA DE ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE FARMACIA DE ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/07/2025 12:10:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/07/2025 12:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/07/2025 12:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/07/2025 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/07/2025 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/07/2025 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/07/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
21/07/2025 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/07/2025 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/07/2025 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
250,163.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
104,410.00
DOP
----
View
2.6.3.1.01
145,753.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
GASTABLE FARMACIA
250,163.60
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
2025
250,163.60
DOP
Vencido
CERTIFICACION_20250721_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/07/2025 12:45:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/07/2025 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD Y FICHA TECNICA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD Y FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
ACTA_20250721_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1797924
28/07/2025 13:33
250,163.6 Dominican Pesos
Active
Final Report:
28/07/2025 13:33
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Farmaco Internacional, SRL
250,163.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
247,663.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42221506 - Catéteres umbi
(...)
42221506 - Catéteres umbilicales
2.3.9.3.01
CATETER UMBICAL 3-5 FR ILUMN
20
UD
2,533
50,660.00
2
46181803 - Protectores de
(...)
46181803 - Protectores de ojos
2.6.3.1.01
LENTE FOTOTERAPIA S
100
UD
472
47,200.00
3
46181803 - Protectores de
(...)
46181803 - Protectores de ojos
2.6.3.1.01
LENTE FOTOTERAPIA L
100
UD
472
47,200.00
4
46181803 - Protectores de
(...)
46181803 - Protectores de ojos
2.6.3.1.01
SUJETADOR CATETER UMBILICAL
40
UD
689.12
27,564.80
5
46181803 - Protectores de
(...)
46181803 - Protectores de ojos
2.6.3.1.01
SUJETADOR P/TUBO ENDOTRAQUEAL
20
UD
1,189.44
23,788.80
6
42311505 - Vendajes o com
(...)
42311505 - Vendajes o compresas para uso general
2.3.9.3.01
TEGADERM 5CM
5
UD
9,750
48,750.00
7
42311707 - Cintas de teji
(...)
42311707 - Cintas de tejido para uso quirúrgico
2.3.9.3.01
TRANSPOTE WHITED
5
UD
500
2,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1797924
Informe final de la selección DO1.AWD.1797924
28/07/2025 13:33
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.678505
La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2025-0165 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez
21/07/2025 12:45
(UTC -4 hours)
Detail