Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 238,523.5 Dominican Pesos   Request Reference: SIE-DAF-CD-2025-0034   Request Name: Adquisición de insumos para impresora de carnet   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de insumos para impresora de carnet   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: EDIFICIO PRINCIPAL SIE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/07/2025 15:02:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/07/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/07/2025 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/07/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/07/2025 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/07/2025 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/07/2025 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 234,899.71 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 152,871.95  DOP ---- View 2.3.9.8.01 82,027.76  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de insumos para impresora de carnet 234,899.71  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1753190172250ZYLhs 1 234,899.71  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/07/2025 17:01:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/07/2025 15:53:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FORMULARIO DE DEBIDA DILIGENCIA SIE-DAJ-FOR-2.xlsx Other Download CERTIF~1.DOC Other Download Autorizacion.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Autorizacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1797644 21/07/2025 17:06 234,899.71 Dominican Pesos           Final Report: 21/07/2025 17:06 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Identificaciones JMB, SRL 234,899.71 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Insumos para impresora (Tinta, laminado) Para Licencias. -         Subtotal 226,223.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.8.01 Tinta impresora de carnet (Cinta impresora para carnet) 11 UD 7,687.5 84,562.50           2 30102515 - Chapa de plást(...)30102515 - Chapa de plástico 2.3.5.5.01 Laminado para impresora de carné 17 UD 8,333 141,661.00 1.2         TARJETAS CARNETS CDVI. -         Subtotal 12,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 13102030 - Cloruro de pol(...)13102030 - Cloruro de polivinilo pvc 2.3.5.5.01 Tarjetas de carnet PVC. 20 UD 615 12,300.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1797644 Informe final de la selección DO1.AWD.1797644 21/07/2025 17:06 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.678740 La lista de oferentes del proceso SIE-DAF-CD-2025-0034 publicada por Superintendencia de Electricidad 21/07/2025 17:01 (UTC -4 hours) Detail