Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 931,900 Dominican Pesos   Request Reference: HRLMK-DAF-CM-2025-0038   Request Name: Productos de papel   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Productos de papel, para uso del HRLMK DIRIGIDO A PROVEEDORES DE LA PROVINVIA DE LA VEGA   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida García Godoy #214 la vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/07/2025 15:01:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/07/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/07/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/07/2025 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 25/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 29/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/07/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/07/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 557,872.51 DOP Budget Appropriation Value 557,872.51 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 16,099.98  DOP ---- View 2.3.3.1.01 523,435.02  DOP ---- View 2.3.9.2.01 18,337.51  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2025   transferencia 557,872.51  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 HRLMK-DAF-CM-2025-0038 38 557,872.51  DOP Aprobado img20250729_14581051.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/07/2025 14:44:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/07/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 24/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type AD.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download F.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download S.pdf Solicitud Compra o Contratación Download img20250721_14450237.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1802741 29/07/2025 14:47 835,780.15 Dominican Pesos Active           Final Report: 29/07/2025 14:47 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Carmen Argentina Espaillat Lora 277,907.64 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail             Máximos Servicios Computarizados, SRL 557,872.51 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Productos de papel -         Subtotal 931,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 PAPEL PARA IMPRESORA O FOTOCOPIADORA 8½ X 11 1,500 CAJ 400 600,000.00         2 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 HOJAS DE COLORES (resma) 25 CAJ 170 4,250.00         3 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 CUADERNOS 200 pag. 60 UD 80 4,800.00         3 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA 6 UD 500 3,000.00         6 14111531 - Papel libros o(...)14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras 2.3.9.2.01 LIBRO RECORD 300 PAG. 30 UD 400 12,000.00         7 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 ROLLO DE ETIQUETA 2010 35 PAQ 600 21,000.00         8 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 275 PAQ 650 178,750.00         9 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO GRANDE 200 PAQ 500 100,000.00         10 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS DE PAPEL 10 PAQ 600 6,000.00         11 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 PAPEL NOTAS ADHESIVAS (POST- IT) 35 UD 60 2,100.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1802741 Informe final de la selección DO1.AWD.1802741 29/07/2025 14:47 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.681625 La lista de oferentes del proceso HRLMK-DAF-CM-2025-0038 publicada por Hospital Regional Luís Morillo King 29/07/2025 14:44 (UTC -4 hours) Detail