Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	74,150 Dominican Pesos
Request Reference:	DIGECOG-DAF-CD-2025-0125
Request Name:	Suministro de 90 fardos de papel higiénico 12/1 y 20 fardos de papel toalla de mano 12/1 dirigido a MIPYMES, solicitados por la División Administrativa de esta Institución (Compras Verdes)
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Suministro de 90 fardos de papel higiénico 12/1 y 20 fardos de papel toalla de mano 12/1 dirigido a MIPYMES, solicitados por la División Administrativa de esta Institución (Compras Verdes)
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/07/2025 11:30:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/07/2025 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/07/2025 09:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/07/2025 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/07/2025 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/07/2025 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/08/2025 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

126,260.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	126,260.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago total	126,260.00 DOP	Agosto	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1754076204637dAEEx	1	126,260.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/07/2025 08:28:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	21/07/2025 21:15:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	21/07/2025 22:37:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	22/07/2025 09:30:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	22/07/2025 10:11:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	22/07/2025 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de Compra Suministro de 90 fardos de papel hig y 20 fardos papel tualla.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ficha tecnica suministro de papel higienico y tualla de mano.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Acto administrativo suministro de un 90 fardos de papel y 20 tualla_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
certificado de apropiacion 90 fardos papel higienico y 20 papel tualla_0001.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1800502

24/07/2025 08:43

207,259.8 Dominican Pesos

Final Report:

24/07/2025 08:43

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Sarape, SRL

80,999.8 Dominican Pesos

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Almacenes León, SRL

126,260 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Material de limpieza y cocina (Administrativo T3)

Subtotal
74,150.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardos de Papel higiénico 12/1 Jumbo

675

60,750.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardos de Papel Toalla de mano 12/1 Jumbo

670

13,400.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1800502	Informe final de la selección DO1.AWD.1800502	24/07/2025 08:43 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.679870	La lista de oferentes del proceso DIGECOG-DAF-CD-2025-0125 publicada por Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental	24/07/2025 08:28 (UTC -4 hours)	Detail