Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 219,000 Dominican Pesos   Request Reference: HMRA-DAF-CD-2025-0503   Request Name: COMPRA DE INSUMOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE INSUMOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/07/2025 15:05:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/07/2025 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/07/2025 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/07/2025 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/07/2025 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/07/2025 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/07/2025 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/07/2025 15:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/07/2025 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 189,258.00 DOP Budget Appropriation Value 189,258.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 160,008.00  DOP 160,008.00  DOP View 2.3.7.2.99 29,250.00  DOP 29,250.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   transferencia 189,258.00  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1757687513874w2sod 1 189,258.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/07/2025 15:52:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/07/2025 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA APROBACION INICIO DE PROCEDIMIENTO.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ESPECIFICACIONES.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compras.doc Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1797742 21/07/2025 15:55 189,258 Dominican Pesos Active           Final Report: 21/07/2025 15:55 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Proficare Insumos Médicos, SRL 189,258 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Utiles Menores Medicos y Qurirurgico o de Laboratorio -         Subtotal 144,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         44 42142523 - Agujas hipodér(...)42142523 - Agujas hipodérmicas 2.3.9.3.01 AGUJA DESECHABLES NO.18 800 UD 5 4,000.00         85 42272301 - Resucitadores (...)42272301 - Resucitadores manuales 2.3.9.3.01 RESUCITADOR AMBU NEONATAL KIT 100 UD 1,400 140,000.00 1.2         Otros Productos Quimicos y Conexos -         Subtotal 75,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         7 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 AGUA OXIGENADA 10 VOL 3% GALON 50 UD 1,500 75,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1797742 Informe final de la selección DO1.AWD.1797742 21/07/2025 15:55 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.678679 La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2025-0503 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar 21/07/2025 15:52 (UTC -4 hours) Detail