Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	199,500 Dominican Pesos
Request Reference:	CEAASNA-DAF-CD-2025-0180
Request Name:	Adquisición de Artículos Ferreteros para Uso de este Centro de Salud.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Artículos Ferreteros para Uso de este Centro de Salud.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/07/2025 12:01:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/07/2025 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/07/2025 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/07/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/07/2025 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/07/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/07/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

240,863.86 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.6.01

11,599.93 DOP

----

View

2.3.7.2.99

13,050.01 DOP

----

View

2.3.6.3.04

2,939.98 DOP

----

View

2.3.9.9.04

1,900.00 DOP

----

View

2.3.9.9.01

15,000.04 DOP

----

View

2.7.1.2.01

90,999.95 DOP

----

View

2.3.6.4.06

974.99 DOP

----

View

2.3.9.8.02

8,249.97 DOP

----

View

2.6.5.6.01

86,399.83 DOP

----

View

2.3.6.3.06

9,749.16 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Tranferencia	240,863.86 DOP	Agosto	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	CEAASNA-02-0556	1	240,863.86 DOP	Vencido	Certificado de Cuota a Comprometer.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/07/2025 12:08:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	23/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
0. Carta de Reqeurimiento.pdf	Other	Download
1. Carta de Requerimiento.pdf	Other	Download
2.Solicitud de Compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
4. Base de la Contratacion.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
5. Cetificacion de Existencia.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
6. Acto de Aprobacion.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
5. Codigo de Ética.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1798725

22/07/2025 12:16

240,863.88 Dominican Pesos

Active

Final Report:

22/07/2025 12:16

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Wilson Frias

240,863.88 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de Insumos para Mantenimiento

Subtotal
199,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39121514 - Relés de poten(...)

2.3.9.6.01

Riel para Cortina

900

9,000.00

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

Mezcla para Rejilla

3,800

3,800.00

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

Masilla para Ventana

700

7,000.00

27112004 - Palas

2.3.6.3.04

Pala de Hielo de 12 onza Aluminio

500

500.00

41122702 - Cintas etiquet(...)

2.3.9.9.01

Cinta para Etiqeuetadora

1,300

13,000.00

31161610 - Pernos de ojo

2.3.6.3.06

Cancamo para Cortina

150

7,500.00

30201705 - Garitas

2.7.1.2.01

Cupula para drenaje de techo en aluminio

3,800

76,000.00

31191506 - Discos abrasiv(...)

2.3.6.4.06

Disco Corte Metabo 4- ½

300

900.00

46171507 - Barras de segu(...)

2.3.9.9.04

Barrera Metal BEST VALUE ½

300

600.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

Guante de Goma total

300

900.00

30151701 - Boquillas de b(...)

2.3.9.8.02

Boquilla p/ lavamano push Botton

460

6,900.00

26121521 - Alambre de bro(...)

2.3.9.6.01

Alambre Dulce Rollo

100

500.00

27111907 - Cepillos de al(...)

2.3.6.3.04

Cepillo de Alambre Truper

200

200.00

27111509 - Barrenas

2.3.6.3.04

Barrena Metal Truper 3/8

300

600.00

27111509 - Barrenas

2.3.6.3.04

Barrena Metal Truper 1/4

250

500.00

27111509 - Barrenas

2.3.6.3.04

Barrena Metal Truper 5/16

300

600.00

39121001 - Transformadore(...)

2.6.5.6.01

Transformador p/ lámpara led 50w

2,300

69,000.00

39121001 - Transformadore(...)

2.6.5.6.01

Teflon Amarillo p/gas

100

2,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1798725	Informe final de la selección DO1.AWD.1798725	22/07/2025 12:16 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.679003	La lista de oferentes del proceso CEAASNA-DAF-CD-2025-0180 publicada por Centro Especializado de Atención Ambulatoria En Salud Dr. Nelson Astacio	22/07/2025 12:08 (UTC -4 hours)	Detail