Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	695,800 Dominican Pesos
Request Reference:	HPDHG-DAF-CM-2025-0042
Request Name:	COMPRA DE INSUMOS GENERALES JULIO 2025
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE INSUMOS GENERALES JULIO 2025
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/07/2025 12:02:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/07/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/07/2025 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	25/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	29/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

695,800.00 DOP

Budget Appropriation Value

563,413.48 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	674,550.00 DOP	557,168.92 DOP	View
2.3.9.9.05	21,250.00 DOP	6,244.56 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1753112707097kv76r	3	699,169.18 DOP	Vencido	Link
2026	EG1770836123913te75S	1	563,413.48 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/07/2025 10:32:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	23/07/2025 20:06:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	23/07/2025 20:31:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	24/07/2025 08:29:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	24/07/2025 09:26:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	24/07/2025 11:54:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
compromiso-etico-de-proveedores.docx	Other	Download
Declaracion-sencilla-persona-juridica.docx	Other	Download
FICHA TECNICA COMPRA 0042.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Requisicion Insumos cafeteria.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Requisicion Insumos Generales.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SNCC_D014_Invitacion a presentar oferta.pdf	Other	Download
SNCC_F033_Of_Economica SNCC_D014.docx	Other	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS GENERALES JULIO 2025.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1801008

25/07/2025 10:41

699,169.18 Dominican Pesos

Active

Final Report:

25/07/2025 10:41

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Yaxis Comercial, SRL

4,045.69 Dominican Pesos

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LCG Inversiones, SRL

99,710 Dominican Pesos

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Sarape, SRL

32,000.01 Dominican Pesos

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Brymada SRL

563,413.48 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

COMPRA DE INSUMOS GENERALES

Subtotal
695,800.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50151513 - Aceites vegeta(...)

2.3.1.1.01

ACEITE SESAMO 250 ML

GAL

700

7,000.00

50101716 - Nueces y semil(...)

2.3.1.1.01

GRANOLA CON PASAS Y SEMILLAS DE 12 FUNDAS-GRANOIN (BLISTER)

PAQ

550

27,500.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

CAFÉ MOLIDO (SANTO DOMINGO) PAQ 1 LIB

200

PAQ

350

70,000.00

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

CHOCOLATE DE BARRA CAJA GRANDE PAQ. 36/1 SNICKER

1,500

30,000.00

50182001 - Ponqués pastel(...)

2.3.1.1.01

BIZCOCHITO ESPONJOSO PAQ. 6/1

150

PAQ

11,250.00

50182001 - Ponqués pastel(...)

2.3.1.1.01

BIZCOCHITO ESPONGGY PAQ. 6/1 CAJA 36

PAQ

3,000

15,000.00

50182002 - Ponqués pastel(...)

2.3.1.1.01

DONUTS VARIADAS PAQ. 12/1

PAQ

250

7,500.00

50181905 - Galletas de du(...)

2.3.1.1.01

GALLETAS DE AVENA Y PASAS 9/1

200

PAQ

135

27,000.00

50221102 - Grano de harin(...)

2.3.1.1.01

HARINA DE MAIZ FUNDA 397 G FARDO 50/1

1,200

4,800.00

50202307 - Bebida de choc(...)

2.3.1.1.01

MALTA MORENA 8 ONZ ( PAQ 1/6 UDS)

300

PAQ

175

52,500.00

50181908 - Maza congelada(...)

2.3.1.1.01

MASA DE EMPANADAS PAQ 10/1 (NO SUSSY)

500

PAQ

30,000.00

50192109 - Papas fritas d(...)

2.3.1.1.01

PAPITA PRINGLE FARDO 12/1, 37 G

550

16,500.00

50192901 - Pasta sencilla(...)

2.3.1.1.01

PASTA CORTA MOSTACHOLIS FUNDA 400 GR (FARDO 20/1)

600

3,000.00

50202306 - Refrescos

2.3.1.1.01

REFRESCO COCA COLA ORIGINAL DE 450 ML, 12/1

500

PAQ

450

225,000.00

50202306 - Refrescos

2.3.1.1.01

REFRESCO COCA COLA ORIGINAL DE 450 ML, 13.5 ONZAS 12/1

300

PAQ

350

105,000.00

50192303 - Helado de sabo(...)

2.3.1.1.01

YOGURT (NATURAL) GALON 3285 ML

GAL

450

13,500.00

50192303 - Helado de sabo(...)

2.3.1.1.01

YOGURT VARIADO POTE 8 ONZAS, PAQ 12/1

PAQ

400

12,000.00

50131802 - Queso procesad(...)

2.3.1.1.01

QUESO PARMESANO POTE 8 OZ

500

7,500.00

50171901 - Encurtidos

2.3.1.1.01

ALCAPARRA 113 GR

350

3,500.00

24111502 - Bolsas de pape(...)

2.3.9.9.05

FUNDA DE PAPEL NO. 4 PARA EMPANADAS PAQ 100/1

350

8,750.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDA PLASTICA CON ASA/ GRACIAS POR SU COMPRA PAQ 100/1

500

12,500.00

50171830 - Salsas o condi(...)

2.3.1.1.01

MOSTAZA GALON

GAL

600

6,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1801008	Informe final de la selección DO1.AWD.1801008	25/07/2025 10:41 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.680443	La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CM-2025-0042 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA	25/07/2025 10:32 (UTC -4 hours)	Detail