Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
175,000 Dominican Pesos
Request Reference:
HPDHG-DAF-CD-2025-0650
Request Name:
SERVICIO DE CATERING PARA CELEBRACION DIA DEL PEDIATRA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO DE CATERING PARA CELEBRACION DIA DEL PEDIATRA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
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Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/07/2025 09:45:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/07/2025 09:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/07/2025 09:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/07/2025 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/07/2025 09:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/07/2025 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/07/2025 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
173,342.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
173,342.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO
173,342.00
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1753195992673AxDmN
1
173,342.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/07/2025 09:53:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/07/2025 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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compromiso-etico-de-proveedores.docx
Other
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Declaracion-sencilla-persona-juridica.docx
Other
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FICHA TECNICA COMPRA 0650.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Requisicion.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD SERVICIO DE CATERING PARA CELEBRACION DIA DEL PEDIATRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1798809
22/07/2025 09:57
173,342 Dominican Pesos
Active
Final Report:
22/07/2025 09:57
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Canelo Varela Catering Gourmet, SRL
173,342 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
SERVICIO DE CATERING
-
Subtotal
175,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
"SERVICIO DE CATERING PARA 80 PERSONAS DEBE INCLUIR: 8 BANDEJAS DE QUESOS CON FRESAS Y UVAS 80 MINI CROISSANT QUESO CREMA Y PUERRO 80 PASTELITOS 80 WRAPS POLLO Y ESPINACA 80 FRUTAS TROPICALES (BOLAS DE MELON, SANDIA, PIÑA) 1 BOTELLON DE JUGO LIMON Y MENTA 4 FARDOS DE AGUA 5 FUNDAS DE HIELO 1 BOTELLON DE CHOCOLATE CALIENTE CAFÉ, ENDULZANTE VARIADO, ESPECIAS, CREMORA, LECHE CALIENTE. 3 CAMAREROS 100 VASOS DE CRISTAL 80 COPAS DE AGUA 100 TAZAS, PLATILLOS, CUCHARITAS 6 SERVILLETAS DE PAPEL 80 TENEDOR Y CUCHILLOS 80 SERVILLETAS DE TELA 2 MESAS CON MANTEL Y BAMBALINA COLOR PASTEL 1 MONTAJE Y DESMONTAJE 1 TRANSPORTE "
1
UD
175,000
175,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1798809
Informe final de la selección DO1.AWD.1798809
22/07/2025 09:57
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.678863
La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2025-0650 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA
22/07/2025 09:53
(UTC -4 hours)
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