Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 30,500 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-DAF-CD-2025-0651   Request Name: ADQUISICIÓN DE DETERGENTE Y CANASTA (CAJAS VANITY)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE DETERGENTE Y CANASTA (CAJAS VANITY)   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer Ciudad de la Salud, al lado del Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/07/2025 13:40:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/07/2025 13:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/07/2025 13:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/07/2025 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/07/2025 13:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/07/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 30,274.08 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 7,339.60  DOP ---- View 2.3.9.1.01 22,934.48  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago 30,274.08  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1754337771112la7ij 1 30,274.08  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/07/2025 10:57:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/07/2025 14:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type compromiso-etico-de-proveedores.docx Other Download Declaracion Sencilla Persona Juridica New.docx Other Download Declaración Sencilla Personas Naturales New.docx Other Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download REQUISICIONES.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN SF.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA NEW.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1798820 22/07/2025 11:20 30,274.08 Dominican Pesos Active           Final Report: 22/07/2025 11:20 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Feservices, SRL 30,274.08 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 7,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 24112006 - Canastas no me(...)24112006 - Canastas no metálicas 2.3.9.9.05 CANASTAS PEQUEÑA (RIMAX CAJA VANITY) 5 UD 1,500 7,500.00 1.2         COMPRA DE INSUMOS DE DETERGENTE PARA CARRO DE LIMPIEZA -         Subtotal 23,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         2 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE RM57, DE 20 L, KARCHER EN GL 2 FT 11,500 23,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1798820 Informe final de la selección DO1.AWD.1798820 22/07/2025 11:20 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.678927 La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2025-0651 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA 22/07/2025 10:57 (UTC -4 hours) Detail